Avaliação Mensal Do Desempenho De Qsms De Empresas Contratadas

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Logomarca da empresa Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS Contratadas Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde de empresas contratadas, subcontratadas,prestadoras de serviços, fornecedoras de bens e insumos e ou parceiras. 1. O presente procedimento destina-se a avaliar o grau de adesão às questões de QSMS pelas empresas, de modo que possam ter o mesmo desempenho da Contratante dos Serviços ou Gerenciadora dos Projetos, de maneira que todos os envolvidos tenham as mesmas condições de atendimento às obrigações Legais, Contratuais ou definidas em escopos específicos, a fim de resguardar os interesses comuns e de possibilitar que não ocorram desvios, sejam esses pelos descumprimentos de normas, procedimentos ou especificações, sejam pela ocorrência de acidentes patrimoniais, ambientais ou pessoais. 2. A Lista de Verificação deve ser aplicada mensamente por membro da equipe de QSMS devidamente qualificado para tal. 3. Todos os itens não conformes devem ser discutidos no setor onde se originou a não conformidade e obtida a assinatura do responsável. 4. Após a leitura mensal da LV devem ser estabelecidos planos de ação específicos, com o envolvimento dos responsáveis pelo setor avaliado. 5. As notas obtidas por cada um dos setores podem ser condensadas em planilha única, quando o objetivo for o de avaliação global dos resultados de QSMS, ou enviadas, juntamente com os planos de ação, através de correspondência específica, diretamente para os responsáveis pelos setores. 6. Ao final de cada período de avaliação, de no mínimo 180 dias, deve ser realizada reunião específica para a verificação do tratamento dos planos de ação. Esse prazo pode ser alterado para 30 dias se ocorrerem avaliações negativas em meses subseqüêntes. 7. Esse procedimento deve ser implementado tão logo tenha sido aplicado o programa de capacitação específico e avaliado o resultado do mesmo. 8. A primeira aplicação da Lista de Verificação deve ser feita em conjunto com o aplicador e seu superior imediato. Coordenador de QSMS Eng. Antonio Fernando Navarro, M.Sc. Terminal XXXXXXXXXX, abril de 2003 Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – [email protected] Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS Contratadas Logomarca da empresa CRITÉRIOS DE JULGAMENTO SMS Critério de Julgamento ITEM 0 1 Ordem, Arrumação e Limpeza Entulho e Material em toda área de trabalho, canteiro absolutamente desorganizado. Resíduos e Materiais espalhados no local de trabalho e nos canteiros, em menor quantidade. Controle de derramamento e vazamento Todos os motores vazando e grandes derramamentos deixam o solo encharcado com diesel e lubrificante Trabalhos com diesel e lubrificante sem proteção do solo. Vazamentos das máquinas confinados. Trabalhos de preservação com diesel e lubrificante em área com solo impermeabilizado. Acondicionamento de Resíduos Perigosos Resíduos perigosos são desconhecidos, assim como o seu manuseio, disposição e envio é feito sem cuidados. Resíduos perigosos conhecidos, mas não tratados como os mesmos 2 3 4 Área limpa e sem material ou resíduos espalhados. Resíduos sistematizados e devidamente depositados, e o material empilhado em todas as frentes de trabalho e nos canteiros Manutenção de máquinas, junto à Visível preocupação existência de kit de com derramamento e contenção e bandeja. vazamento leva a Trabalhos de manutenção preservação com permanente e diesel e lubrificante recolhimento em área com solo imediato de qualquer impermeabilizado e hidrocarboneto. recolhimento. Medidas de recolhimento e contenção descritas em Plano de contingência, divulgado, treinado e obedecido. Não tem hidrocarbonetos no chão. Resíduos e Materiais por parte arrumados, mas sem sistema. Resíduos perigosos separados mas não acondicionados devidamente Acondicionamento e segregação dentro da norma, mas envio e destino incerto Geração, separação,, disposição, envio final controlado e registrado com tipo, quantidade, local de geração e destino, junto com os responsáveis para cada passo. Acondicioname nto de lixo social Lixos misturados em montanhas ou esparramado no chão Lixos misturados dentro de baldes, latões, etc. Parte dos Lixos segregados, mas falta o esquema de baias, como depósitos intermediários. Lixos segregados e colocados nas baias, porém, sem limpeza pós-turno e sistema de envio periódico e destino final. Lixos recolhidos e segregados após cada expediente e acondicionados nos locais especificados no Processo de coleta setiva, “Separação e Destino final ...” Documentação Não existem registros de inspeção, controle, monitoramento ou atendimento médico e de emergências. Existem registros de inspeção, controle, monitoramento ou atendimento médico, porém sem controle. A qualidade dos registros existentes não permite a recuperação de informações. Os registros são de boa qualidade, mas não são correspondentes às checagens de campo. Os registros são de boa qualidade e correspondem às checagens de campo. Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – [email protected] Logomarca da empresa Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS Contratadas SMS Critério de Julgamento ITEM 0 1 2 3 4 Máquinas e Equipamentos Não existe plano de manutenção de máquinas e equipamentos; uso sem treinamento Existe plano de manutenção e treinamento sem implementação Existe plano de manutenção e treinamento mas, na realidade não efetuado. Manutenção de máquinas e equipamentos efetuada e treinamento do pessoal, porém sem registros Manutenção das máquinas e equipamentos e o treinamento do seu uso efetuado e documento. Não existe almoxarifado Almoxarifado em desordem e EPI’s e EPC’s misturados com outros materiais Quantidade de EPI’s e EPC’s em estoque não atinge 20% do efetivo e EPI’s e EPC’s armazenados sem higiene. Quantidade de EPI’s e EPC’s atende, mas a sua distribuição á inadequado Almoxarifado arrumado, com estoque adequado de EPI’s e EPC’s higiênicos em lugar limpo, seco e separado Almoxarifado (disposição e quant. EPI’s e EPC’s) Qualidade e condições dos EPI’s e EPC’s Inexistência de EPI’s e EPC’s EPI’s e EPC’s de péssima qualidade sem CA EPI’s e EPC’s de qualidade e em condições de uso, mas sem CA; Qualidade e condição dos ECI’s Inexistência de ECI’s ECI’s sem condições de uso ECI’s controlados mas em quantidade insuficiente. Refeitório Sanitário e Vestiário Refeitório inexistente, alimentação a céu aberto Sanitários e Vestiários inexistentes Refeitório sujo, sem toalha de mesa e lavatórios, com insetos e roedores visitando o local. Sanitário e vestiário sem higiene e pouco espaço. Quantidade de EPI’s EPI’s e EPC’s de boa e EPC’s atende o qualidade e CA efetivo. EPI’s e disponibilizados em EPC’s estão em bom boas condições, mas estado e são sem instrução do seu entregues com a uso; instrução do seu uso obrigatório; ECI’s inspecionados e em quantidade suficiente. ECI’s com instrução do seu uso e treinamento, Limpeza em refeitório atende mas dispõe poucos lavatórios para o efetivo. Refeitórios bem arrumados e limpos com lavabos, mas o espaço não atende ao efetivo. Boa limpeza do refeitório, com espaço e lavabos suficientes e os Lixo orgânicos usados para alimentação de animais ou compostagem. Sanitários, chuveiros e vestiários sujos. Falta de papel higiênico cesto. Instalações sanitárias limpas e ventiladas, com manutenção, mas o espaço não atende o efetivo e chuveiro sem cabide e saboneteira Instalações sanitárias com boa manutenção e higienizadas, dispondo espaço para o efetivo e atende NR18. Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – [email protected] Logomarca da empresa Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS Contratadas SMS Critério de Julgamento ITEM 0 1 2 3 4 Transporte do Pessoal Inexiste o transporte de distância do pessoal com veículos. Transporte em carroceria de caminhão aberto Transporte do pessoal em carroceria com toldo e bancos Transporte em ônibus de estado precário, com superlotação Transporte em ônibus confortáveis e bem cuidados, com lotação adequada Existe a enfermaria, mas falta técnicos de enfermagem, medicamentos e diversos instrumentos de atendimento Enfermaria com técnico de enfermagem, mas estoque de medicamento e aparelhagem incompleto Medicamentos suficientes, mas falta de kit de primeiro socorro e/ou maca e/ou infravermelho Enfermaria completo atende as exigências contratuais. Treinamento sem planejamento e só sobre segurança. Existe plano de treinamento mas não está sendo cumprido e não existe meta. Foram realizados treinamentos planejados sobre SMS sem registros. A meta de treinamento em SMS vem sendo cumprida e registrada regularmente. Existe um programa contra desperdício: fomento de reutilização e reaproveitamento de material usado, mas não está sendo cumprido. Existe um programa contra desperdício, treinado e obedecido com visível esforço de fechar torneiras, parcimônia de uso e reaproveitamento de material intacto, com registro do sucesso. Máquinas reguladas com abafador e escapamento funcionando, mas sem registro. Registros para todas as máquinas, com a última inspeção e os valores de ruído e emissão. Boa manutenção em freqüência trimestral. Há identificação de áreas seguras para prevenir danos ou deterioração de produtos. Estão sendo aplicados métodos apropriados para armazenamento e as condições dos materiais são avaliadas a intervalos apropriados. Enfermaria Enfermaria inexistente Treinamento de SMS Treinamento de SMS inexistente Prevenção e controle de desperdício Enorme oferta de material (EPI’s e EPC’s, copo, madeira, prego, etc.) que é encontrado dentro do lixo, sem ser usado. Boa oferta com aviso de parcimônia sem cumprimento e descarte de material novo. Oferta de material adequada, sem descarte de material novo, mas material usado não está sendo reutilizado Controle de poluição atmosférica e sonora. As máquinas a diesel não dispõem de abafadores, nem de escapamento. Máquinas com escapamento e abafador de ruído furado. Abafadores e escapamentos intactos, mas máquinas desreguladas. Processo de armazenamento de materiais diferente do que está escrito no procedimento As condições dos materiais armazenados não são avaliadas a intervalos apropriados. Armazenamento de materiais. (Ref. NR- 11) Não existe procedimento escrito e nem Lay-out para armazenamento de materiais. Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – [email protected] Logomarca da empresa Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS Contratadas SMS Critério de Julgamento ITEM 0 1 2 3 4 Atendimento a prazos. Os prazos não são cumpridos. Os prazos são postergados por motivos diversos. Os prazos são cumpridos parcialmente. Os prazos são cumpridos mas não atende o esperado. Os prazos são cumpridos dentro do prazo e condições estabelecidas. Não existe nem intenção de treinamento Não existe meta para treinamento de funcionários em procedimentos específicos e nem existem planos para isto. Foram realizados treinamentos específicos eventuais. O treinamento introdutório e específico é uma meta estabelecida. Sem plano ou procedimento. Plano formalizado com requisitos mínimos. Plano formalizado, com conteúdo e intenções conhecidas pelo pessoal operacional. Plano formalizado, conhecido pelo pessoal operacional, com treinamentos e simulações no campo. Existe comunicação tardia e informação falsa ou omissa. Comunicação é precária e fluxo de informação no caso de acidentes e ocorrências torna-se difícil Comunicação em geral existe, mas tem dificuldades em informar/apurar os acidentes/quase acidentes de imediato. Fluxo de comunicação sem problemas, todos os acidentes e ocorrências estão sendo informadas e registradas imediatamente. Executantes treinados nos procedimentos Avaliação de Subcontratados. Comunicação de Acidentes / Quase Acidentes Sem mais interesses. Não existe comunicação com a Engenharia/CMDT. A meta de treinamento introdutório e específico vem sendo cumprida regularmente. Freqüência de Acidentes Obs. cada acidente implica em 1 ponto negativo Gravidade de Acidentes Acidente com afastamento de 20 dias (mais que 20 dias causa pontuação negativa) Acidente com afastamento de 15 dias Afastamento de 10 dias Afastamento de 5 dias Sem acidente com afastamento Obs. cada dia perdido reflete-se com 0,2 pontos negativos Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – [email protected] Logomarca da empresa Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS Contratadas SMS ITEM Atuação da CIPA Atuação do SESMT Critério de Julgamento 0 1 2 3 4 CIPA inexistente, mesmo provisória CIPA implantada, mas não tem reunião ordinária e sem plano de atuação CIPA faz reunião, mas não tem plano de atuação ou mapa de riscos CIPA tem plano de inspeções e auditorias e tem plano de atuação e mapa de riscos. Plano para Inspeções sistematizado e com resultados registrados. Programa SIPAT e mapa de riscos divulgados. Não tem SESMT. SESMT sem registro ou plano de saúde e segurança. SESMT tem plano de saúde e segurança, mas sem PPRA, PCL, CIPA, PCMSO. Plano de atuação SMS, (PPRA, PCL e PCMSO) implantado. SESMT completamente implementado, ágil e com todos os planos implementados. Condições inseguras Obs. Após computado o total de C.I. no período, correlacionar com o nº de funciona´rios (regra de três simples). Atos inseguros Obs. Após computado o total de C.I. no período, correlacionar com o nº de funciona´rios (regra de três simples). Taxa de Freqüência (TFCA) Taxa de Gravidade. Obs. Cada acidente implica em 1 ponto negativo Acidente com afastamento de 20 dias (mais que 20 dias causa pontuação negativa). Acidente com afastamento de 15 dias Afastamento de 10 dias Afastamento de 5 dias Sem acidente com afastamento Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – [email protected] Logomarca da empresa Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS Contratadas SMS ITEM (PCL) Plano de emergência/ contingência Equipe de Primeiro Socorro Presença na reunião de coordenação Geração de Efluentes líquidos Geração de Efluentes líquidos sanitários Critério de Julgamento 0 1 2 Plano elaborado e Plano de Emergência implantado, mas Inexistência de Plano existe, mas não foi caminhos de fuga de Emergência implantado. não indicados e pessoal não treinado. 3 4 Plano divulgado e operacionalizado, mas sem treinamento e/ou simulação Plano totalmente implantado e treinado no simulado. Equipes SOS em formação. Equipes SOS treinados, mas sem distribuição nas frentes de trabalho. Equipes distribuídas nas frentes de trabalho, mas sem identificação, recursos materiais e divulgação. Equipes distribuídas nas frentes de trabalho, identificada, equipada e divulgada. Faltou a reunião. Justificou a ausência mas não teve representação Representante da contatada não atendeu as expectativas. Representante da contatada atendeu as expectativas, mas não realizou a apresentações devidas. Compareceu a reunião cumprindo todas os compromissos assumido/obrigatório Efluentes gerados na obra sem destinação e acondicionados de forma inadequada Efluentes gerados na obra sem destinação e acondicionados de forma adequada Efluentes gerados na obra encaminhados para tratamento Efluentes gerados na obra, encaminhados para tratamento e disposição final adequada sem comprovação de destinação. Efluentes gerados na obra, encaminhados para tratamento e disposição final adequada com comprovação de destinação. Efluentes sanitários gerados na obra sem tratamento. Efluentes sanitários gerados na obra encaminhados para fossa séptica sem filtro. Efluentes sanitários gerados na obra encaminhados para fossa séptica sem filtro. Efluentes sanitários gerados a obra com destinação adequada e manutenção / inspeção da fossa. Sem comprovação de destinação. Efluentes sanitários gerados a obra com destinação adequada e manutenção / inspeção da fossa. Com comprovação dedestinação. Inexistência de equipe de Primeiro Socorros. Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – [email protected] Logomarca da empresa Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS Contratadas AVALIAÇÃO MENSAL DE ATUAÇÃO EM SMS Mês Critério Vistos Resumo Data Ordem, Arrumação e Limpeza Controle de derramamento e vazamento Acondicionamento de Resíduos Perigosos Acondicionamento de lixo social Documentação Responsável: Máquinas e Equipamentos Almoxarifado (disposição e quantidade de EPI"s) Qualidade e condições dos EPI's e EPC's Refeitório Sanitários, Vestiário Transporte do pessoal Treinamento de SMS Prevenção e controle de desperdício Armazenamento de materiais Executantes treinados nos procedimentos Sub-contratadas Comunicação de Acidentes Freqüência de Acidentes Gravidades de Acidentes Atuação da CIPA Atuação do SESMT Condições Inseguras Atos Inseguros Plano de emergência/contingência Equipe de Primeiro socorro Presença na reunião de coordenação (contratadas) Total 0 Máximo possível 100 % referente ao máximo 0 Nota mensal 0 Número de empregados Fiscal de QSMS até Responsável pelo Setor 2001 Observações: Critérios do Sistema Instalações e Equipamentos jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai ano anual médiaa Avaliação mensal do desempenho em Qualidade, Empresa: Segurança, Meio Ambiente e Saúde - QSMS Classificação Média 0 péssimo 1 ruim 2 regular 3 bom 4 ótimo mensal Média anual Média geral Classificação Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – [email protected]