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Plano De Gerenciamento Do Projeto - Alr Ufmg

Plano de Gerenciamento da Equipe ALR UFMG, vencedora do Prêmio Universitário Comau 2009, composta por alunos do oitavo perído de engeharia mecânica da UFMG. Tema: Desenvolvimento de um Plano de Gerenciamento de Projetos para o Fornecimento de Uma Linha de Montagem de Carrocerias.

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Prêmio Universitário Comau 2009 Plano de Gerenciamento de Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Equipe ALR-UFMG Alexandre Costa Marins Luis Filipe Winther 31 de Agosto de 2009 Prêmio Universitário Comau 2009 Plano de Gerenciamento de Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Equipe ALR-UFMG Alexandre Costa Marins Luis Filipe Winther 31 de Agosto de 2009 Índice Apresentação ........................................................................................................................................... 5 Termo de Abertura .................................................................................................................................. 7 Plano de Gerenciamento de Integração ............................................................................................... 10 Controle Integrado de Mudanças .................................................................................................. 11 Partes Interessadas ............................................................................................................................... 15 Plano de Gerenciamento de Escopo ..................................................................................................... 18 Declaração de Escopo .................................................................................................................... 21 EAP ................................................................................................................................................. 26 Dicionário da EAP ........................................................................................................................... 27 Plano de Gerenciamento de Tempo ..................................................................................................... 51 Predecessoras padrão .................................................................................................................... 52 Plano de Gerenciamento de Custo ....................................................................................................... 56 Composição de pagamentos e Curva S .......................................................................................... 60 Orçamento por operação ............................................................................................................... 61 Cronograma de Desembolso .......................................................................................................... 64 Plano de Gerenciamento de Qualidade ................................................................................................ 67 Quadro da Qualidade Planejada .................................................................................................... 68 Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos ................................................................................. 73 Diretório do time do projeto .......................................................................................................... 74 Matriz de responsabilidades .......................................................................................................... 75 Plano de Gerenciamento de Comunicações ......................................................................................... 80 Matriz das Comunicações .............................................................................................................. 82 Plano de Gerenciamento de Riscos....................................................................................................... 86 EAR ................................................................................................................................................. 87 Plano de Respostas aos Riscos ....................................................................................................... 94 Plano de Gerenciamento de Aquisições ............................................................................................. 102 Declaração de Trabalho ............................................................................................................... 106 Anexo A – Detalhamento das Opções ................................................................................................ 108 Anexo B – Escolha das Opções ............................................................................................................ 113 Anexo C - Modelo Avaliação de Desempenho Individual ............................................................123 Prêmio Comau Universitário 2009 Anexo D - Modelo Ata de Reunião..............................................................................................124 Anexo E – Modelo de Relatório de Desempenho do Projeto .......................................................125 Anexo F - Modelo Aceite de Produto Final do Projeto....................................................................... 127 Anexo G – Modelo Check-List Inspeção .............................................................................................. 128 Anexo H – Modelo Check-List Auditoria ............................................................................................. 129 Anexo I – Modelo de Formulário de Solicitação de Mudanças.......................................................... 130 Anexo J – Gráfico de Gantt .................................................................................................................. 131 Anexo K – Sequenciamento das Instalações ...................................................................................... 151 Anexo L – Certificação de Qualidade Comau do Brasil ...................................................................... 157 Anexo M – Condições Gerais de Compra Comau do Brasil ................................................................ 158 Anexo N – Lista das Atividades ........................................................................................................... 165 Anexo O – Atividade dos Recursos ..................................................................................................... 168 Prêmio Comau Universitário 2009 Apresentação FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Apresentação Preparado por Aprovado por Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 15/04/09 A Empresa A Comau possui soluções completas nas áreas de serviços de manutenção e sistemas de automação industrial, com destaque para a indústria automotiva. Como solução efetiva na busca de maior produtividade com melhor desempenho, a Comau oferece o Global Service, onde assume integralmente a gestão dos ativos de seus clientes. Desde o início das suas atividades, a Comau vem incorporando e integrando outras empresas, ampliando a sua presença em todos os continentes. A Comau é hoje a principal parceira da indústria automotiva, atuando no desenvolvimento de produtos e projetos. A Comau tem em foco a satisfação do cliente, antecipando suas necessidades e superando expectativas. O contínuo aperfeiçoamento de produtos, processos e serviços, através das mais avançadas soluções tecnológicas, permite a Comau contribuir de forma efetiva para a competitividade de seus clientes. Há dez anos no Brasil, a Comau tem oferecido soluções para as necessidades da nossa indústria. Soluções que nasceram de uma tecnologia de sucesso internacional, aperfeiçoada para atender as exigências do mercado brasileiro. O produto Como autêntica construtora de indústrias, fornecendo projetos, máquinas, ferramentas e linhas robotizadas, a Comau pesquisa soluções para o setor automotivo, tornando mais eficiente os processos produtivos. Nesses processos, a carroceria dispõe de todos os equipamentos necessários para desenvolver projetos e construção de dispositivos e linhas de solda a pontos, a laser e a Co2. Com sistemas de última geração, a Comau enfrenta os desafios do mercado, criando soluções inovadoras para garantir a melhor qualidade do processo produtivo. Um exemplo são os novos sistemas AGILGATE e AGILASER. Prêmio Comau Universitário 2009 -5- Apresentação FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA No processo produtivo de uma montadora de veículos, na Linha de Montagem de Carroceria são unidas as peças vindas das prensas, passando pelos processos de montagem, graffatura e soldagem para se formar a carroceria do veículo. No início desta etapa é feita a junção de várias peças do pavimento, que em seguida é unido à frente do veículo, em um processo chamado de Autotelaio. Na terceira fase são unidos teto, traseira e laterais do veículo, formando-se a carroceria, que é enviada para o Mascherone (que em italiano significa Máscara Grande e ganhou esse nome em homenagem ao engenheiro Sergio Mascherone, responsável pela sua criação). É exatamente esse maquinário que faz o automóvel. Coberto pelo equipamento, em um intervalo de um minuto, o veículo recebe os primeiros 48 pontos de solda. Ao sair do Mascherone, a carroceria segue para a complementação das soldas – durante o percurso, recebe entre 3,8 mil e 4,5 mil pontos de soldas, dependendo do veículo, que depois passa por um processo de revisão para ser encaminhado ao galpão de pintura. APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data -6- Termo de Abertura FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Termo de Abertura Preparado por Aprovado por 1. Diretor da BU Systems, Patrocinador Diretor da BU Systems, Patrocinador Versão 1.0 16/04/09 Objetivo do projeto Fornecimento de uma linha de montagem de carroceria, composta por Autotelaio, Graffatura e Mascherone. 2. Patrocinador Sr. Laerte Scarpitta, Diretor da B.U. Systems da Comau do Brasil. 3. Gerente do Projeto e Sua Autonomia O gerente do projeto será o Sr. Luis Filipe Winther. Terá autoridade para recrutar pessoal em todos os setores da empresa (desde que em comum acordo com o diretor do setor), admitir novos funcionários e até demitir. No aspecto financeiro, sua autoridade será detalhada no Plano de Gerenciamento de Custos. Terá também o poder para adquirir ou alugar equipamentos para a execução do projeto. 4. Justificativa O projeto busca suprir a necessidade do cliente de uma nova linha de montagem de carroceria buscando uma maior produtividade com um melhor desempenho. 5. Descrição do produto A linha de montagem será composta por 01 linha de solda e montagem de Autotelaio com 08 estações (manuais e automáticas), 01 linha de Graffatura e Mascherone com 06 estações (manuais e automáticas) e um sistema de transferência das linhas e estações por SKID. As opções de estações manuais ou automáticas deveram ser decididas pela equipe de gerenciamento no Plano de Gerenciamento de Escopo. Prêmio Comau Universitário 2009 -7- Termo de Abertura FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA A equipe de gerenciamento deverá escolher, de acordo com limites do projeto, uma dentre as quatro alternativas de produto abaixo que melhor atenta aos requisitos do cliente:  AA/MB  AA/MB  AB/MA  AB/MB O detalhamento das quatro opções encontra-se em anexo a este documento. 6. Etapas do Projeto Processos de Iniciação  Termo de Abertura  Definição da Equipe de Planejamento Processos de Planejamento  Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento do Projeto Processos de Execução  Projeto de Engenharia do Produto  Aquisição de materiais  Fabricação dos equipamentos  Montagem dos equipamentos na oficina  Instalação no cliente Processos de Controle  Testes no Cliente  Treinamento do Cliente  Acompanhamento da produção Processos de Finalização  Registro de Lições Aprendidas  Aceite do Cliente  Encerramento dos contratos Prêmio Comau Universitário 2009 -8- Termo de Abertura FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 7. Premissas Iniciais a) Deverão ser consideradas as melhores práticas preconizadas pelo Guia PMBOK; b) A composição da equipe de projeto deverá priorizar pessoal capacitado em gerenciamento de projetos; c) A organização irá suportar ao gerente de projeto suas necessidades administrativas. 8. Restrições Iniciais a) Prazo de execução de 12 (doze) meses; b) O valor máximo disponível para a realização do projeto é de P$40.000.000,00 (quarenta milhões de pilas); c) A garantia do produto deverá ser de 12 (doze) meses. d) A quantidade máxima de funcionários internos e externos disponíveis para o projeto será limitada e descrita com detalhes no Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 9. Orçamento O orçamento aprovado do projeto é de P$40.000.000,00 (quarenta milhões de pilas), não podendo ultrapassar esse valor. Maior detalhamento será apresentado posteriormente no Plano de Gerenciamento de Custos. 10. Comitê de Controle de Mudanças (CCB – Change Control Board) Será criado um Comitê de Controle de Mudanças (CCB) composto por todos os membros da equipe de gerenciamento do projeto e o patrocinador, totalizando sete integrantes. A responsabilidade do CCB será aquela de acompanhar do desenvolvimento gerencial do projeto a ser descrito detalhadamente do Plano de Gerenciamento do Projeto. APROVAÇÕES Diretor da BU Systems Patrocinador Prêmio Comau Universitário 2009 Data -9- Plano de Gerenciamento de Integração FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Preparado por Aprovado por Plano de Gerenciamento de Integração Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 15/04/09 1. Descrição dos processos do Plano de Gerenciamento de Integração  O Plano de Gerenciamento de Integração será o núcleo do gerenciamento de projetos, e é composto dos processos do dia-a-dia com os quais o gerente de projetos deve garantir que todas as partes do projeto funcionem juntas. É um processo contínuo que o gerente completa para garantir que o projeto prossiga do inicio ao fim.  O Plano de Gerenciamento de Integração do projeto de Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria será dividido em quatro etapas: o Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento do Projeto o Execução do Projeto o Controle Integrado de Mudanças o Encerramento e arquivamento do Projeto 2. Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento do Projeto O Plano do Projeto será desenvolvido por todos os membros da Equipe de Gerenciamento sendo que cada um dos nove planos terá seu responsável e seu suplente. Todo o Plano do Projeto será desenvolvido com base nas práticas preconizadas pelo Guia PMBOK® 3ª Edição. O Plano de Gerenciamento do Projeto será importante, pois:  Todas as decisões do projeto o terão como referência;  Apóia o gerente do projeto na execução e controle do projeto  É útil para comunicar o progresso do projeto para as partes interessadas Prêmio Comau Universitário 2009 - 10 - Plano de Gerenciamento de Integração FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA O Plano de Gerenciamento do Projeto deverá ser formalmente aprovado e arquivado, juntamente com os outros documentos do projeto, formulários e relatórios para serem utilizados como referência em projetos futuros para a Comau do Brasil. 3. Execução do Projeto Todas as entregas do projeto serão produto da Execução do Projeto. O Grupo de processos de execução é composto pelos processos que tem por objetivo coordenar pessoas e outros recursos para realizar o plano do projeto gerado pelo grupo de processos de Planejamento. O projeto deve preocupar-se em executar apenas aquelas atividades estipuladas pelo Plano de Gerenciamento de Escopo. A execução do projeto deverá ter meios para garantir a qualidade do produto, através de inspeções e auditorias de qualidade. Será de responsabilidade da Comau do Brasil o fornecimento das condições básicas de trabalho dos membros da equipe do projeto, e de responsabilidade do gerente do projeto as atribuições de trabalho das mesmas. 4. Controle de Integrado de Mudanças O Controle Integrado de Mudanças (CIM) compreenderá a identificação, análise e autorização das mudanças pertinentes ao projeto. 4.1. Identificação de mudanças A identificação de mudanças no projeto caberá a qualquer membro da equipe do projeto, ou alguma parte interessada do mesmo. Após a identificação o Gerente do projeto deverá ser comunicado para que preencha o Formulário de Solicitação de Mudanças, em anexo a este documento. Prêmio Comau Universitário 2009 - 11 - Plano de Gerenciamento de Integração FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 4.2. Análise do impacto das mudanças A análise do impacto das mudanças deverá seguir o Esquema de Priorização de Mudanças, o Fluxograma do Controle Integrado de Mudanças, e a Avaliação do Impacto da mudança. O responsável pela realização da priorização das mudanças será o gerente do projeto. 4.2.1. Esquema de Priorização de Mudanças As mudanças no projeto devem ser classificadas em quatro níveis de prioridade a fim de facilitar suas respostas.  Prioridade 0 (zero): trata-se de mudanças urgentes, de alto impacto no projeto e até mesmo outras áreas fora da influência do gerente de projetos. Portanto o Comitê de Controle de Mudanças (CCB), definido no Termo de Abertura, deverá se reunir para elaboração do Relatório do Impacto de Mudanças.  Prioridade 1 (um): também são urgentes, de alto impacto, porém menor que a primeira. Tais mudanças requerem uma ação imediata do gerente de projetos, sendo necessário o acionamento do patrocinador caso haja necessidade de autorizações financeiras fora do alcance do gerente de projetos.  Prioridade 2 (dois): os impactos de tais mudanças no custo, na qualidade e nos prazos são significativos, dessa forma o gerente do projeto terá total autonomia para elaborar o Relatório de Impacto de Mudanças.  Prioridade 3 (três): mudanças de prioridade três, como as demais, exerce influência no sucesso do projeto, porém não requer uma ação imediata por ter urgência e impactos pequenos. Desta forma o Gerente do Projeto delegará para que algum membro da Equipe de Gerenciamento elabore o Relatório de Impacto de Mudanças. Prêmio Comau Universitário 2009 - 12 - Plano de Gerenciamento de Integração FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 4.2.2. Fluxograma do Controle Integrado de Mudanças Prêmio Comau Universitário 2009 - 13 - Plano de Gerenciamento de Integração FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 4.2.3. Avaliação do impacto da mudança O responsável definido pelos processos anteriores deverá realizar a avaliação do impacto da mudança em relação à:  Mudança no escopo do projeto  Custo adicional  Tempo adicional  Perda da qualidade do produto fornecido  Riscos associados 5. Encerramento e Arquivamento do Projeto A equipe do projeto verificará se as exigências do contrato foram cumpridas e documentará as lições aprendidas. O projeto arquivará também as informações de contrato geradas em conseqüência da gerência de aquisição. A equipe deverá manter uma série de pastas, ou um arquivo, como referência do contrato com finalidade de facilitar auditorias ou revisões. O detalhamento do armazenamento e distribuição de informações será descrito no Plano de Gerenciamento de Comunicações. REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por Descrição da mudança . APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 14 - Partes Interessadas FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Partes Interessadas Preparado por Aprovado por Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 15/04/09 1. Gerenciamento das partes interessadas As partes interessadas no projeto foram identificadas a fim de satisfazer as necessidades das mesmas e resolver os problemas com elas. Esse gerenciamento se faz importante para aumentar a probabilidade do projeto não se desviar do curso devido a problemas não resolvidos preliminarmente das partes interessadas, e, também, para facilitar o trabalho sinergético entre as pessoas e limitar as interrupções durante o projeto. 2. Partes Interessadas: Expectativa e Influências a. Patrocinador Expectativas: projeto realizado dentro dos limites de tempo, custo, qualidade. Influências: liberação do orçamento. b. Gerente do Projeto Expectativas: realizar um bom gerenciamento do projeto esperando que o mesmo seja reconhecido como projeto modelo para a Comau do Brasil. Influências: principal responsável pelas entregas do projeto. c. Membros do Time Expectativas: desenvolvimento pessoal e profissional. Reconhecimento do esforço. Influências: responsáveis pela execução do projeto. d. Comau do Brasil Expectativas: projeto realizado dentro dos padrões de qualidade da empresa. Influências: Auxílio administrativo e jurídico ao projeto. e. Chefes de Departamento Expectativas: projeto não interferir negativamente em suas atividades. Influências: hierarquia em relação os membros do time do projeto. Prêmio Comau Universitário 2009 - 15 - Partes Interessadas FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA f. Cliente Expectativas: projeto em conformidade com o Termo de Abertura. Influências: definição do produto. g. Governo Expectativas: aumento da geração de empregos e giro de capital. Influência: preço de impostos e valorização da moeda nacional h. Concorrentes Expectativas: conhecer o modelo de linha de montagem (benchmarking). Influências: captação dos recursos humanos já treinados. i. Fornecedores da Infra-Estrutura Expectativas: gerar negócios. Influências: cumprimento do cronograma e orçamento do projeto. 3. Relação das partes interessadas com o projeto Poder de Influência X Interesse Poder de Influência I- Comau do Brasil Patrocinador Cliente GP Chefes de Departamento Fornecedores Membros do Time Governo Concorrentes Interesse Legenda: Atenção Especial Atitude Agregante Foco Secundário Attitude Previdente Prêmio Comau Universitário 2009 - 16 - Partes Interessadas FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 4. Plano de Gestão das Partes Interessadas Plano de Gestão das Partes Interessadas Patrocinador Gerente do Projeto Membros do Time Comau do Brasil Fornecedores Chefes de Departamento Governo Concorrentes Cliente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Atitute Previdente Foco Secundário Atitute Agregante Classificação Atenção Especial Baixo Médio Interesse no projeto Alto Baixo Médio Nome da Parte Interessada Alto Poder de Inflência Ações a serem tomadas Usar como fonte de poder Usar como fonte de poder Construir uma base de apoio Usar como fonte de poder Construir uma base de apoio x Negociar Indiferente Indiferente Usar como fonte de poder REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por Descrição da mudança . APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 17 - Plano de Gerenciamento de Escopo FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Preparado por Aprovado por Plano de Gerenciamento de Escopo Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 16/04/09 1. Descrição dos processos de gerenciamento escopo  O trabalho a ser realizado no Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria será baseado na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), em seu dicionário e na Declaração do Escopo.  Nenhum trabalho deve ser, portanto, realizado pela equipe do projeto que não esteja definido neste documento. A EAP deste projeto foi definida com base na declaração do escopo do projeto.  Este documento apresenta os procedimentos que serão utilizados para gerenciar as alterações no escopo do projeto, ou seja, como as mudanças do escopo serão identificadas, classificadas, e, se autorizadas, como serão integradas ao projeto. O objetivo é garantir que sejam coletadas todas as informações relacionadas às mudanças solicitadas alem de ser realizada para cada alteração uma avaliação dos impactos (custo, prazo, qualidade e risco) assim como em seus objetivos. As alterações propostas devem ter suporte nas metas de negócios da empresa em função das quais o projeto foi autorizado. 2. Mudanças do escopo Toda solicitação de mudanças no projeto que altere o escopo do mesmo deve ser formalizada através de Formulário de Solicitação de Mudanças em anexo a este documento. As mudanças no escopo deverão ser classificadas como:  Corretiva, quando a mudança objetivar corrigir um erro do escopo.  Inovadora, quando a mudança objetivar uma alteração no escopo devido a mudanças tecnológicas ou outro tipo de mudanças. Prêmio Comau Universitário 2009 - 18 - Plano de Gerenciamento de Escopo FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 2.1. Priorização das mudanças de escopo As mudanças de escopo devem ser priorizadas de acordo com o Esquema de Priorização de Mudanças apresentado no Plano de Gerenciamento de Integração. Tal priorização visa facilitar o Controle Integrado de Mudanças dando uma noção à importância e urgência da solicitação de mudança. 2.2. Alocação financeira das mudanças do escopo As mudanças de escopo corretivas devem ser alocadas dentro das reservas gerenciais, previsto no Plano de Gerenciamento de Custos, desde que dentro da alçada do gerente do projeto. Mudanças corretivas no escopo que estejam fora da alçada do gerente do projeto devem ser passadas ao patrocinador para que ele aloque tal mudança. Mudanças de escopo classificadas como inovadoras deveram ser tratadas com o patrocinador. 3. Frequência de avaliação do escopo do projeto O escopo do projeto será avaliado mensalmente dentro da reunião do CCB prevista no Plano de Gerenciamento das Comunicações. 4. Administração do Plano de Gerenciamento de Escopo 4.1. Responsável pelo plano  Luis Filipe Winther, gerente do projeto será o responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Escopo  Gerente 3, gerente Adm/ Financeiro será o suplente do responsável direto do plano de Gerenciamento de Escopo Prêmio Comau Universitário 2009 - 19 - Plano de Gerenciamento de Escopo FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 4.2. Frequência de atualização do Plano de Gerenciamento de Escopo O Plano de Gerenciamento de Escopo será reavaliado pelo seu responsável direto e seu suplente uma vez por mês, dentro da Reunião de acompanhamento do projeto, prevista no Plano de Gerenciamento de Comunicações. Toda solicitação não prevista a este plano deve ser submetida ao seu responsável direto para aprovação, e deverá ter seu registro efetuado devidamente no registro de alterações. REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por Descrição da mudança . APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 20 - Declaração de Escopo FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Declaração de Escopo Preparado por Aprovado por Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 16/04/09 1. Objetivo do Projeto Fornecimento de uma linha de montagem de carroceria, composta por uma Linha de Autotelaio e uma Linha de Graffatura e Mascherone, buscando suprir a necessidade do cliente buscando uma maior produtividade com um melhor desempenho. Ser reconhecido como um dos projetos modelos para a empresa, atendendo aos requisitos de tempo, custo, escopo e qualidade, dentro das praticas preconizadas pelo PMBOK. 2. Organização Inicial do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 - 21 - Declaração de Escopo FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 3. Descrição do Projeto O projeto terá duração total de 12 meses e suas atividades foram divididas em treze subprojetos mais facilmente gerenciáveis. A primeira parte do projeto será constituída pelas atividades ligadas à Iniciação e ao Planejamento do projeto, seguidas pelo do Projeto de Engenharia, seja Mecânica ou Automação. Iniciados os projetos de Engenharia, os materiais deverão ser especificados e adquiridos. Estas aquisições respeitarão as restrições propostas pelo Plano de Gerenciamento de Aquisições. Posteriormente, iniciarão as fases de Construção, contemplando as áreas de Calderaria e Usinagem, e Montagem. Depois dessas etapas, as fases subseqüentes serão as de Instalação, Testes e Treinamento do Cliente. O Treinamento do Cliente será em relação à manutenção do produto e acontecerá em um período de 10 dias em 3 turnos por 01 profissional técnico em automação. Finalizado os Testes, o projeto se atentará ao Acompanhamento da Produção do produto por um período de 01 mês em 3 turnos por profissionais da área de ferramentaria e técnico em automação. Desta maneira, o ciclo de vida do projeto finaliza com as atividades de Encerramento do mesmo, no qual serão levantadas as lições aprendidas durante todo o trabalho e os contratos serão encerrados após o aceite do cliente. Os processos descritos acima, bem como a execução dos mesmos seguirão o padrão de qualidade da Comau do Brasil, reconhecido internacionalmente. 4. Limites do Projeto Não fazem parte do escopo do projeto:  A descrição detalhada dos processos de engenharia, construção, montagem, instalação e testes de cada um dos equipamentos do projeto, como: mesa-rolo, bancada, dispositivo pneumático de fixação, laser scanner, etc.  Logística de recebimento, estocagem e deslocamento, dentro e fora da oficina, das matérias-primas e itens comerciais adquiridos pelo projeto. Sendo esses processos de responsabilidade da Comau do Brasil.  Disponibilização do local de trabalho de todas as equipes do projeto, tanto gerencial quanto operacional. Prêmio Comau Universitário 2009 - 22 - Declaração de Escopo FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA  As medidas de segurança, como treinamentos de segurança, distribuição de Equipamentos de Proteção Individual serão também de responsabilidade da Comau do Brasil.  Problemas jurídicos deverão ser tratados diretamente com o setor responsável da empresa.  Limites de definições específicas de técnicas e ferramentas utilizadas nos Planos de Gerenciamento serão tratadas em cada um dos Planos. 5. EAP Preliminar 6. Cronograma de Marcos 7. Requisitos do Produto A linha de montagem de carroceria, com um total de 14 estações manuais e automáticas deve operar 22,5 horas por dia, em três turnos, com capacidade de 45,0 peças/hora. A eficiência deve ser de 85% e o tempo ciclo máximas por estação (carregamentos, solda, transferência) de 68 segundos. Todas as linhas devem possuir um sistema para garantir a gestão e a montagem correta dos modelos e um sistema de transferência das linhas e estações por Skid. Prêmio Comau Universitário 2009 - 23 - Declaração de Escopo FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 8. Aprovação do Produto O produto do projeto aprovado para fornecimento foi:  Linha de Autotelaio opção B  Linha de Graffatura e Mascherone opção B O detalhamento do processo de aprovação das opções encontra-se em anexo a este documento. 9. Custos do Projeto O projeto tem um orçamento aprovado de P$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de pilas). Os processos necessários para assegurar que o projeto será concluído dentro do orçamento serão definidos, posteriormente, no Plano de Gerenciamento de Custos. 10.Premissas d) Deverão ser consideradas as melhores práticas preconizadas pelo Guia PMBOK®; e) A composição da equipe de planejamento projeto deverá priorizar pessoal capacitado em gerenciamento de projetos; f) A Comau do Brasil irá suportar ao gerente de projeto suas necessidades administrativas e jurídicas; g) O software MS Project será usado para o planejamento e Controle do projeto; h) A linha de montagem deverá atender a todos os requisitos especificados previamente pelo cliente i) As partes interessadas identificadas no projeto deverão ser informados de todo início e término de cada fase. 11.Restrições e) Prazo de execução de 12 (doze) meses; f) Cada etapa do projeto deverá respeitar as seguintes durações: 1. Engenharia: 120 dias 2. Fabricação: 160 dias 3. Montagem: 120 dias Prêmio Comau Universitário 2009 - 24 - Declaração de Escopo FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 4. Instalação: 120 dias 5. Testes: 60 dias 6. Treinamento: 10 dias 7. Acompanhamento de produção: 30 dias g) O valor máximo disponível para a realização do projeto é de P$40.000.000,00 (quarenta milhões de pilas); h) Deverão ser aplicadas multas por atraso de 2% ao dia após a data de entrega (limitada a 10% do valor total do projeto); i) A garantia do produto deverá ser de 12 (doze) meses; j) O projeto de manter um fluxo de caixa positivo; k) Caso seja necessária a execução de atividades nos finais de semana, deverá ser considerada folga no final de semana seguinte. l) A quantidade máxima de funcionários internos e externos disponíveis para o projeto será limitada e descrita com detalhes no Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 12.Fatores de Sucesso do Projeto  Motivação da equipe de planejamento  Equipe do projeto experiente e bem capacitada  Uso de metodologia em gestão de projetos, baseada no Guia PMBOK®  Experiência da Comau do Brasil em projetos desse setor  Utilização do software MS Project para Planejamento e Controle do projeto REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por Descrição da mudança . APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 25 - EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria EAP Preparado por Aprovado por Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 - 26 - Versão 1.0 15/04/09 Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Preparado por Aprovado por Gerenciamento – Atividades de Iniciação Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Gerenciamento – Atividades de Iniciação 1.1.1 Luis Filipe Winther, Gerente do Projeto P$ 6.335,20 2 dias Luis Filipe Winther, Gerente do Projeto Alexandre Costa Marins, Gerente Técnico Gerente 5, Gerente Técnico 1.1.2 2. Principais tarefas a serem realizadas       Inicio do projeto Elaboração do Termo de Abertura do Projeto Definição da Equipe de Gerenciamento Desenvolver Declaração de Escopo Preliminar Definir cronograma de marcos Estimativa de gastos 3. Critérios de aceitação     Documentos em conformidade com o PMBOK 3ª Edição Cronograma de marcos não ultrapassar 12 meses Estimativa de gastos igual ou inferior a P$40.000.000,00 Termo de Abertura deve ser aprovado pelo patrocinador do Projeto APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 27 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Gerenciamento – Atividades de Planejamento Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Gerenciamento – Atividades de Planejamento 1.1.2 Luis Filipe Winther, Gerente do Projeto P$ 81.307,60 17 dias Luis Filipe Winther, Gerente do Projeto Alexandre Costa Marins, Gerente Técnico Gerente 3, Gerente Adm/Financeiro Gerente 4, Gerente de Compras Gerente 5, Gerente Técnico Gerente 6, Gerente de Compras 1.1.1 1.1.3; 1.2.1.1; 1.2.1.2 2. Principais tarefas a serem realizadas   Elaboração dos Planos de Gerenciamento de: o Integração o Escopo o Custo o Tempo o Qualidade o Recursos Humanos o Comunicações o Riscos o Aquisições Criação do cronograma detalhado no MS Project 3. Critérios de aceitação   Plano de Gerenciamento do Projeto em conformidade com o PMBOK 3ª Ed. Deve ser aprovado pelo Gerente do Projeto APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 28 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Gerenciamento – Gerenciamento de Compras Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Gerenciamento – Gerenciamento de Compras 1.1.3 Gerente 4, Gerente de Compras P$ 50.688,00 17 dias Gerente 4, Gerente de Compras Gerente 6, Gerente de Compras 1.1.2 1.4.1; 1.4.2 2. Principais tarefas a serem realizadas     Elaboração de um memorial descritivo dos equipamentos a serem adquiridos, detalhando os requisitos do produto Emitir cotação de, no mínimo três fornecedores distintos. Receber aprovação da Engenharia para emitir pedido de matérias-primas e itens comerciais. Maiores detalhamentos dos processos de aquisição serão descritos no Plano de Gerenciamento de Aquisições 3. Critérios de aceitação    Gerente do projeto, junto do patrocinador, deve aprovar os pedidos de compra Fornecedores selecionados devem ter certificação ISO9000 Deve respeitar os limites propostos pelo Plano de Gerenciamento de Aquisições APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 29 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Gerenciamento – Acompanhamento do Projeto Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Gerenciamento – Acompanhamento do Projeto 1.1.4 Luis Filipe Winther, Gerente do Projeto P$ 1.033.702,24 11 meses Luis Filipe Winther, Gerente do Projeto Alexandre Costa Marins, Gerente Técnico Gerente 3, Gerente Adm/Financeiro Gerente 4, Gerente de Compras Gerente 5, Gerente Técnico Gerente 6, Gerente de Compras 1.1.2 1.1.5 2. Principais tarefas a serem realizadas        Averiguação do bom andamento do projeto Acompanhamento do projeto a fim de suportar quaisquer problemas que possam ocorrer Atualização do progresso do projeto Realização de inspeções de qualidade no projeto, a serem detalhadas no Plano de Gerenciamento de Qualidade Realização de auditorias mensais no projeto, a serem detalhadas no Plano de Gerenciamento de Qualidade Realização de reuniões de avaliação do projeto, a serem detalhadas no Plano de Gerenciamento de Comunicações Realização de reuniões de atualização dos Planos de Gerenciamento do Projeto, a serem detalhadas no Plano de Gerenciamento de Comunicações 3. Critérios de aceitação   Atualização do progresso deve ser realizada utilizando o software MS Project Qualquer solicitação de mudança no projeto deve ser acompanhada do Formulário de Solicitação de Mudanças que está em anexo a este documento Prêmio Comau Universitário 2009 - 30 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA    As reuniões do projeto devem atender as exigências descritas no Plano de Gerenciamento de Comunicações As inspeções de qualidade devem atender às exigências descritas no Plano de Gerenciamento de Qualidade As auditorias no projeto devem atender às exigências descritas no Plano de Gerenciamento de Qualidade APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 31 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Gerenciamento – Atividades de Encerramento Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Gerenciamento – Atividades de Encerramento 1.1.5 Luis Filipe Winther, Gerente do Projeto P$ 7.391,60 1 dia Luis Filipe Winther, Gerente do Projeto Alexandre Costa Marins, Gerência Técnica Gerente 3, Gerência Adm/Financeiro Gerente 4, Gerência de Compras Gerente 5, Gerência Técnica Gerente 6, Gerência de Compras 1.1.4; 1.9 - 2. Principais tarefas a serem realizadas       Entrega do produto Aceite do cliente, junto da Avaliação da Satisfação do Cliente Reunião de fechamento do projeto, a ser detalhada no Plano de Gerenciamento de Comunicações Registro de lições aprendidas Encerramento de todos os acordos contratuais com fornecedores Comunicar o encerramento do projeto a todas as partes interessadas identificadas no Plano de Gerenciamento do Projeto 3. Critérios de aceitação   O registro das lições aprendidas deve ser efetuado no Relatório das Lições Aprendidas, em anexo a este documento e devem ser arquivadas para consulta futura como dado histórico da empresa A reunião de fechamento do projeto deverá respeitar os preceitos descritos no Plano de Gerenciamento de Comunicações APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 32 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Engenharia Mecânica – Linha de Autotelaio Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 4. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Engenharia Mecânica – Linha de Autotelaio 1.2.1.1 1 T – Engenheiro Mecânico P$ 75.088,00 120 dias 1T - Engenheiro Mecânico – Unidade máxima: 5 2T - Engenheiro Mecânico – Unidade máxima: 2 1.1.1; 1.1.2 1.2.2.1 5. Principais tarefas a serem realizadas        Inicio da execução do projeto Avaliação técnica da requisição do cliente Requisição de matéria-prima correspondente ao projeto de engenharia mecânica, realizada em conjunto com a Engenharia de Automação Realizar desenho do equipamento Detalhamento das atividades de construção, montagem e instalação Validação das modificações feitas no projeto pelo departamento de Engenharia de Automação Entrega do projeto final 6. Critérios de aceitação    Projeto de Engenharia Mecânica ser passível de automação Deve ser aprovado pelo Engenheiro de Automação Realizar pedido de matéria-prima conforme os preceitos descritos no Plano de Gerenciamento de Aquisições APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 33 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Engenharia Mecânica – Linha de Graffatura e Mascherone Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Engenharia Mecânica – L. Graffatura e Mascherone 1.2.1.2 Ext – Engenheiro Mecânico P$ 113.200,80 120 dias Ext - Engenheiro Mecânico – Unidade máxima: 8 2T - Engenheiro Mecânico – Unidade máxima: 2 1.1.1; 1.1.2 1.2.2.2 1. Principais tarefas a serem realizadas        Inicio da execução do projeto Avaliação técnica da requisição do cliente Requisição de matéria-prima correspondente ao projeto de engenharia mecânica, realizada em conjunto com a Engenharia de Automação Realizar desenho do equipamento Detalhamento das atividades de construção, montagem e instalação Validação das modificações feitas no projeto pelo departamento de Engenharia de Automação Entrega do projeto final 2. Critérios de aceitação    Projeto de Engenharia Mecânica ser passível de automação Deve ser aprovado pelo Engenheiro de Automação Realizar pedido de matéria-prima conforme os preceitos descritos no Plano de Gerenciamento de Aquisições APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 34 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Engenharia de Automação – Linha de Autotelaio Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Engenharia de Automação – Linha de Autotelaio 1.2.2.1 1T – Engenheiro de Automação P$ 18.772,00 120 dias 1T - Engenheiro de Automação – Unidade máxima: 2 2T – Engenheiro de Automação – Unidade máxima: 1 1.2.1.1 1.3.1 2. Principais tarefas a serem realizadas      Aprovação do projeto técnico provindo da Engenharia Mecânica Incrementar o projeto de Engenharia Mecânica no que diz respeito a componentes automatizados Requisição de matéria-prima correspondente ao projeto de engenharia de automação, realizada em conjunto com a Engenharia Mecânica Detalhamento das atividades de construção, montagem e instalação no que tange à sua área de atuação Retorno do seu projeto final ao departamento de Engenharia Mecânica. 3. Critérios de aceitação   Aprovação pelo departamento de Engenharia Mecânica das modificações realizadas no projeto. Realizar pedido de matéria-prima conforme os preceitos descritos no Plano de Gerenciamento de Aquisições APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 35 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Engenharia de Automação – Linha de Graffatura e Mascherone Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Engenharia de Automação – L. Graffatura e Mascherone 1.2.2.2 Ext – Engenheiro de Automação P$ 28.134,80 120 dias Ext - Engenheiro de Automação – Unidade máxima: 2 1.2.1.2 1.3.2 2. Principais tarefas a serem realizadas      Aprovação do projeto técnico provindo da Engenharia Mecânica Incrementar o projeto de Engenharia Mecânica no que diz respeito a componentes automatizados Requisição de matéria-prima correspondente ao projeto de engenharia de automação, realizada em conjunto com a Engenharia Mecânica Detalhamento das atividades de construção, montagem e instalação no que tange à sua área de atuação Retorno do seu projeto final ao departamento de Engenharia Mecânica. 3. Critérios de aceitação   Aprovação pelo departamento de Engenharia Mecânica das modificações realizadas no projeto. Realizar pedido de matéria-prima conforme os preceitos descritos no Plano de Gerenciamento de Aquisições APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 36 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Aquisição de Materiais – Linha de Autotelaio Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Aquisição de Materiais – Linha de Autotelaio 1.3.1 Gerente 4, Gerente de Compras P$ 15.576.708,00 120 dias Itens Comerciais e Matérias-Primas 1.2.2.1 1.4.1.1; 1.5.1.1 2. Principais tarefas a serem realizadas   Pedido dos Itens Comerciais e Matérias-Primas serão de responsabilidades dos Gerentes de Compras Recebimento dos Itens Comerciais e Matérias-Primas serão de responsabilidades da Comau do Brasil, não fazendo parte do Escopo do Projeto 3. Critérios de aceitação    O pedido dos Itens Comerciais e Matérias-Primas devem estar conforme os preceitos descritos no Plano de Gerenciamento de Aquisições Equipe de Engenharia e o Gerente do Projeto devem aprovas os pedidos Os Itens Comerciais e Matérias-primas recebidas devem estar livres de danos e/ou avarias, estando em conforme com o Plano de Gerenciamento de Qualidade APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 37 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Aquisição de Materiais – Linha de Graffatura e Mascherone Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Aquisição de Materiais – Linha de Autotelaio 1.3.2 Gerente 6, Gerente de Compras P$ 17.522.238,50 120 dias Gerente 6, Gerente de Compras 1.2.2.2 1.4.1.2; 1.5.1.2 2. Principais tarefas a serem realizadas   Pedido dos Itens Comerciais e Matérias-Primas serão de responsabilidades dos Gerentes de Compras Recebimento dos Itens Comerciais e Matérias-Primas serão de responsabilidades da Comau do Brasil, não fazendo parte do Escopo do Projeto 3. Critérios de aceitação    O pedido dos Itens Comerciais e Matérias-Primas devem estar conforme os preceitos descritos no Plano de Gerenciamento de Aquisições Equipe de Engenharia e o Gerente do Projeto devem aprovas os pedidos Os Itens Comerciais e Matérias-primas recebidas devem estar livres de danos e/ou avarias, estando em conforme com o Plano de Gerenciamento de Qualidade APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 38 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Construção (Caldeiraria) - Linha de Autotelaio Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Construção (Caldera ria) – Linha de Autotelaio 1.4.1.1 Alexandre Costa Marins, Gerente Técnico P$ 264.786,20 160 dias 1T – Caldeireiro – Unidade máxima: 2 2T – Caldeiraria – Unidade máxima: 1 1.3.1 1.4.2.1; 1.5.1 2. Principais tarefas a serem realizadas    Realizar os processos de fabricação na matéria-prima adquirida de forma a torná-la um componente da linha. Processos estes tais como, fundição, corte, estampagem e soldagem dentre outros Prestar relatórios à equipe de gerenciamento com respeito ao andamento das atividades Avaliação das peças fabricadas por esse processo 3. Critérios de aceitação   Avaliação de cada componente fabricado realizada pelos próprios membros da caldeiraria Normas de qualidade estabelecidas pelo departamento de engenharia juntamente com a equipe de gerenciamento APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 39 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Construção (Caldeiraria) - Linha de Graffatura e Mascherone Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Construção (Caldera ria) – L. Graffatura e Mascherone 1.4.1.2 Gerente 5, Gerente Técnico P$ 321.051,00 160 dias Ext – Caldeireiro – Unidade máxima: 3 2T – Caldeiraria – Unidade máxima: 1 1.3.2 1.4.2.2; 1.5.2 2. Principais tarefas a serem realizadas    Realizar os processos de fabricação na matéria-prima adquirida de forma a torná-la um componente da linha. Processos estes tais como, fundição, corte, estampagem e soldagem dentre outros Prestar relatórios à equipe de gerenciamento com respeito ao andamento das atividades Avaliação das peças fabricadas por esse processo 3. Critérios de aceitação   Avaliação de cada componente fabricado realizada pelos próprios membros da caldeiraria Normas de qualidade estabelecidas pelo departamento de engenharia juntamente com a equipe de gerenciamento APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 40 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Construção (Usinagem) - Linha de Autotelaio Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Construção (Usinagem) – Linha de Autotelaio 1.4.2.1 Alexandre Costa Marins, Gerente Técnico P$ 291.397,59 160 dias 1T – Usinagem – Unidade máxima: 3 2T – Usinagem – Unidade máxima: 1 1.3.1; 1.4.1.1 1.5.1 2. Principais tarefas a serem realizadas     Realizar os processos de fabricação por usinagem naqueles componentes que foram definidos pelo projeto de engenharia para que fossem usinados Realizar os processos de fabricação por usinagem naqueles componentes que vierem da caldeiraria necessitando de acabamento Prestar relatórios à equipe de gerenciamento com respeito ao andamento das atividades Avaliação das peças fabricadas por esse processo 3. Critérios de aceitação   Teste de qualidade realizado em cada peça fabricada, realizado pelos próprios membros da usinagem Normas de qualidade estabelecidas pelo departamento de engenharia juntamente com a equipe de gerenciamento APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 41 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Construção (Usinagem) - Linha de Graffatura e Mascherone Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Construção (Usinagem) – L. Graffatura e Mascherone 1.4.2.2 Gerente 5, Gerente Técnico P$ 435.104,09 160 dias Ext – Usinagem – Unidade máxima: 5 1.3.2; 1.4.1.2 1.5.2 2. Principais tarefas a serem realizadas     Realizar os processos de fabricação por usinagem naqueles componentes que foram definidos pelo projeto de engenharia para que fossem usinados Realizar os processos de fabricação por usinagem naqueles componentes que vierem da caldeiraria necessitando de acabamento Prestar relatórios à equipe de gerenciamento com respeito ao andamento das atividades Avaliação das peças fabricadas por esse processo 3. Critérios de aceitação   Teste de qualidade realizado em cada peça fabricada, realizado pelos próprios membros da usinagem Normas de qualidade estabelecidas pelo departamento de engenharia juntamente com a equipe de gerenciamento APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 42 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Preparado por Aprovado por Montagem - Linha de Autotelaio Alexandre Costa Marins - Gerente Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Montagem – Linha de Autotelaio 1.5.1 Alexandre Costa Marins, Gerente Técnico P$ 150.551,33 120 dias 1T – Montagem – Unidade máxima: 3 2T – Montagem – Unidade máxima: 1 1.4.1.1; 1.4.2.1 1.6.1 2. Principais tarefas a serem realizadas   Realizar a montagem, na oficina, das várias peças fabricadas pela caldeiraria e/ou usinagem para formar os componentes da linha. Prestar relatórios à equipe de gerenciamento com respeito ao andamento das atividades 3. Critérios de aceitação   Teste de qualidade realizado em cada componente montado, realizado pelos próprios membros da montagem Normas de qualidade estabelecidas pelo departamento de engenharia juntamente com a equipe de gerenciamento APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 43 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Montagem - Linha de Graffatura e Mascherone Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Montagem – Linha de Graffatura e Mascherone 1.5.2 Gerente 5, Gerente Técnico P$ 218.558,88 120 dias Ext – Montagem – Unidade máxima: 3 1.4.1.2; 1.4.2.2 1.6.2 2. Principais tarefas a serem realizadas   Realizar a montagem, na oficina, das várias peças fabricadas pela caldeiraria e/ou usinagem para formar os componentes da linha. Prestar relatórios à equipe de gerenciamento com respeito ao andamento das atividades 3. Critérios de aceitação   Teste de qualidade realizado em cada componente montado, realizado pelos próprios membros da montagem Normas de qualidade estabelecidas pelo departamento de engenharia juntamente com a equipe de gerenciamento APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 44 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Preparado por Aprovado por Instalação - Linha de Autotelaio Alexandre Costa Marins - Gerente Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Instalação - Linha de Autotelaio 1.6.1 Alexandre Costa Marins, Gerente Técnico P$ 239.781,50 120 dias 1T – Ferramenteiro – Unidade máxima: 6 2T – Ferramenteiro – Unidade máxima: 4 1.5.1 1.7.1 2. Principais tarefas a serem realizadas    Realizar a instalação de todos os componentes, respeitando a ordem de instalação estabelecida no plano de gerenciamento. Instalar tanto os componentes construídos e montados como também os componentes comerciais, no canteiro de obras. Prestar relatórios à equipe de gerenciamento com respeito ao andamento das atividades 3. Critérios de aceitação   Teste de qualidade realizado em cada componente instalado, realizado pelos próprios membros da instalação Normas de qualidade estabelecidas pelo departamento de engenharia juntamente com a equipe de gerenciamento APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 45 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Instalação – Linha de Graffatura e Mascherone Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Instalação – L. Graffatura e Mascherone 1.6.2 Gerente 5, Gerente Técnico P$ 320.144,00 120 dias Ext – Ferramenteiro – Unidade máxima: 11 1.5.2 1.7.2 2. Principais tarefas a serem realizadas    Realizar a instalação de todos os componentes, respeitando a ordem de instalação estabelecida no plano de gerenciamento. Instalar tanto os componentes construídos e montados como também os componentes comerciais, no canteiro de obras. Prestar relatórios à equipe de gerenciamento com respeito ao andamento das atividades 3. Critérios de aceitação   Teste de qualidade realizado em cada componente instalado, realizado pelos próprios membros da instalação Normas de qualidade estabelecidas pelo departamento de engenharia juntamente com a equipe de gerenciamento APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 46 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Testes - Linha de Autotelaio Preparado por Aprovado por Alexandre Costa Marins - Gerente Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Testes - Linha de Autotelaio 1.7.1 Alexandre Costa Marins, Gerente Técnico P$ 25.572,00 60 dias 1T – Automação – Unidade máxima: 2 2T – Automação – Unidade máxima: 1 1.6.1 1.9 2. Principais tarefas a serem realizadas   Realizar os respectivos testes aos equipamentos instalados no canteiro de obras Avaliar cada componente em funcionamento, analisando se estão dentro dos padrões previstos pela equipe de engenharia. 3. Critério de aceitação  Equipamento suportar aos respectivos testes realizados. Testes estes estabelecidos pelo departamento de Engenharia juntamente com a equipe de gerenciamento. APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 47 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Testes – Linha de Graffatura e Mascherone Alexandre Costa Marins - Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Testes - Linha de Graffatura e Mascherone 1.7.2 Gerente 3, Gerente Técnico P$ 36.954,00 60 dias Ext – Automação – Unidade máxima: 3 1.6.2 1.9 2. Principais tarefas a serem realizadas   Realizar os respectivos testes aos equipamentos instalados no canteiro de obras Avaliar cada componente em funcionamento, analisando se estão dentro dos padrões previstos pela equipe de engenharia. 3. Critério de aceitação  Equipamento suportar aos respectivos testes realizados. Testes estes estabelecidos pelo departamento de Engenharia juntamente com a Equipe de Gerenciamento. APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 48 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Preparado por Aprovado por Treinamento da Manutenção do Cliente Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Treinamento da Manutenção do Cliente 1.8 Gerente 5, Gerente Técnico P$ 10.077,33 10 dias 1T – Automação – Unidade máxima: 2 2T – Automação – Unidade máxima: 1 3T – Automação – Unidade máxima: 1 1.6.2 1.9 2. Principais tarefas a serem realizadas   Treinar o cliente para realizar a manutenção de toda a Linha de Montagem Dividir o treinamento em duas categorias: o Manutenção Linha Autotelaio o Manutenção Linha Graffatura e Mascherone 3. Critério de aceitação  Aceite do cliente atestando que o treinamento tenha sido realizado de forma clara e objetiva. APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 49 - Dicionário da EAP FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Preparado por Aprovado por Acompanhamento da produção Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 15/04/09 1. Informações básicas Nome da Fase do Projeto Código da EAP Responsável Custo Estimado Prazo Estimado Recursos previstos Predecessoras Sucessoras Acompanhamento da Produção 1.9 Alexandre Costa Marins, Gerente Técnico P$ 22.817,88 30 dias 1T – Automação – Unidade máxima: 2 2T – Automação – Unidade máxima: 1 3T – Automação – Unidade máxima: 1 1T – Ferramenteiro – Unidade máxima: 6 2T – Ferramenteiro – Unidade máxima: 4 3T – Ferramenteiro – Unidade máxima: 1 1.6.2 1.1.5 2. Principais tarefas a serem realizadas      Acompanhamento da produção de toda a Linha de Montagem em 3 turnos Planejamento do acompanhamento da produção levantando dados necessários para um melhor aproveitamento do try-out, como: o Volume e tempo de produção requerida o Limites de tolerância estipulada pela qualidade o Amostra de peças acabadas o Desenho das peças Solução de imprevistos que surgirem Otimização do produto Registro de percepção de avarias 3. Critério de aceitação  Produção deve atender aos requisitos descritos no Plano de Gerenciamento de Escopo APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 50 - Plano de Gerenciamento de Custos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Preparado por Aprovado por Plano de Gerenciamento de Tempo Gerente 4 – Gerente Adm/Financeiro Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 15/04/09 1. Descrição dos processos de gerenciamento de tempo  Para o gerenciamento de tempo será utilizado a alocação de percentual completo nas atividades do projeto através da utilização do MS Project no arquivo Projeto 021.mpp, conforme previsto pelo Plano de Gerenciamento de Comunicações.  A duração do projeto será baseada em uma das restrições impostas pelo patrocinador, no qual o projeto terá duração máxima de 12 meses.  Haverá para todas as atividades uma relação de predecessoras e sucessoras padrão, mostrado mais adiante desse projeto, para garantir que o projeto cumpra o tempo determinado sem comprometer questões técnicas.  A atualização dos prazos do projeto será realizada no MS Project através dos relatórios de Gráfico de Gantt, Diagrama de Rede, Diagrama de Marcos e Percentual Completo.  A avaliação de desempenho do projeto será realizada através da Análise de Valor Agregado. Com base no trabalho realizado, através do valor agregado é feita a análise do custo orçado do trabalho agendado (COTA) com o custo orçado do trabalho realizado (COTR); IDP = COTR/COTA < 1 está adiantado. Maiores detalhes a respeito da técnica de Análise de Valor Agregado não faz parte do escopo do projeto.  O projeto, baseado no plano de Gerenciamento de Riscos, prevê uma folga de cinco dias no término do projeto. Tais dias foram calculados e se devem a possíveis fatores que possam gerar atraso no projeto.  Serão considerados atrasos os decorrentes de medidas corretivas, que, se influenciadoras do sucesso do projeto, deverão ser integradas ao plano.  Detalhamento das atividades do projeto encontram-se em anexo a este documento. Prêmio Comau Universitário 2009 - 51 - Plano de Gerenciamento de Custos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 2. Predecessoras Padrão Todos os equipamentos do projeto, que deverão passar pelos processos de engenharia, construção, montagem, instalação e testes, deverão respeitar as predecessoras como no exemplo abaixo. 3. Predecessoras usadas nos processos de Instalação As atividades de instalação do projeto devem seguir um progresso determinado que, em hipótese alguma, poderá ser alterado. Abaixo será apresentado o sequenciamento da instalação da OP.20 da Linha de Autotelaio. Os outros sequenciamentos poderão ser encontrados em anexo a este documento. Prêmio Comau Universitário 2009 - 52 - Plano de Gerenciamento de Custos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 4. Mecanismo adotado para conflitos de recursos A verificação da utilização do recurso será realizada após terem sido concluídos o cálculo da duração das atividades, a alocação de recursos e os inter-relacionamentos entre as atividades. Essa verificação será realizada utilizando o MS Project e o próprio verificará se há algum recurso está alocado em quantidade superior ao limite máximo disponível para aquele período. Para possíveis conflitos que vierem a existir utilizaremos o fluxo abaixo que evidenciará o processo de escolha da técnica de conciliamento a ser utilizada. Prêmio Comau Universitário 2009 - 53 - Plano de Gerenciamento de Custos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 5. Mudanças no tempo do projeto Toda solicitação de mudanças no projeto que altere o tempo do mesmo deve ser formalizada através de Formulário de Solicitação de Mudanças em anexo a este documento. As mudanças no tempo deverão ser classificadas como:  Corretiva, quando a mudança objetivar corrigir um erro no tempo previsto.  Inovadora, quando a mudança objetivar uma alteração no tempo devido a mudanças tecnológicas ou outro tipo de mudanças. 5.1. Priorização das mudanças no Tempo As mudanças no tempo do projeto devem ser priorizadas de acordo com o Esquema de Priorização de Mudanças apresentado no Plano de Gerenciamento de Integração. Tal priorização visa facilitar o Controle Integrado de Mudanças dando uma noção à importância e urgência da solicitação de mudança. 5.2. Alocação financeira das mudanças do Tempo As mudanças no tempo corretivas devem ser alocadas dentro das reservas gerenciais, previsto no Plano de Gerenciamento de Custos, desde que dentro da alçada do gerente do projeto. Mudanças corretivas no tempo que estejam fora da alçada do gerente do projeto devem ser passadas ao patrocinador para que ele aloque tal mudança. Mudanças no tempo classificadas como inovadoras deveram ser tratadas com o patrocinador. 6. Frequência de avaliação do tempo do projeto Os prazos do projeto devem ser atualizados e avaliados diariamente por seu responsável e suplente, e os resultados serão apresentados na reunião mensal do CCB prevista no Plano de Gerenciamento das Comunicações. Prêmio Comau Universitário 2009 - 54 - Plano de Gerenciamento de Custos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 7. Administração do Plano de Gerenciamento de Escopo 7.1. Responsável pelo plano  Alexandre Costa Marins, gerente técnico será o responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Tempo.  Luis Filipe Winther, gerente do projeto será o suplente do responsável direto do Plano de Gerenciamento de Tempo. 7.2. Frequência de atualização do Plano de Gerenciamento de Tempo O Plano de Gerenciamento de Tempo será reavaliado pelo seu responsável direto e seu suplente uma vez por mês, dentro da reunião de acompanhamento do projeto, prevista no Plano de Gerenciamento de Comunicações. Toda solicitação não prevista a este plano deve ser submetida ao seu responsável direto para aprovação, e deverá ter seu registro efetuado devidamente no registro de alterações. REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por Descrição da mudança . . APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 55 - Plano de Gerenciamento de Custos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Preparado por Aprovado por Plano de Gerenciamento de Custos Gerente 4 – Gerente Adm/Financeiro Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 15/04/09 1. Descrição dos processos de gerenciamento de custos  A atualização do orçamento do projeto será realizada no MS Project, através do arquivo Projeto 021.mpp, sob responsabilidade do Gerente do Projeto, conforme previsto no Plano de Gerenciamento de Comunicações.  O projeto tem um orçamento máximo aprovado pelo Patrocinador de P$ 40.000.000 (quarenta milhões de pilas). Em hipótese alguma o projeto poderá apresentar um custo superior a esse.  O gerenciamento do projeto será baseado na previsão orçamentária do projeto (quarenta milhões de pilas), como também através do fluxo de caixa do projeto.  Todas as despesas provenientes de compras e recursos externos e internos serão contabilizadas no plano.  A avaliação do desempenho do projeto será feita utilizando a Análise de Valor Agregado onde o custo e o tempo do projeto é avaliado em um único processo de controle. O avanço físico do projeto deverá ser realizado comparando o Custo Orçado do Trabalho Realizado (COTR) com o Custo Realizado do Trabalho Realizado (CRTR) obtendo o Índice de Desempenho de Custo — IDC = COTR/CRTR. Então se a razão entre os dois for maior que 1 (um), concluímos que está econômico. Maiores detalhes a respeito da técnica de Análise de Valor Agregado não faz parte do escopo do projeto. 2. Reservas Gerenciais O patrocinador aprovou uma reserva gerencial no total de P$ 2.391.226,27 (dois milhões e trezentos e noventa e um mil e duzentos e vinte seis pilas e vinte sete centavos). Tais reservas se dividem em Reservas de Contingência e Outras Reservas. Essas reservas somadas a garantia, custo de resposta ao risco e ao custo da produção, formam o custo total do projeto. Prêmio Comau Universitário 2009 - 56 - Plano de Gerenciamento de Custos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Reservas de Contingência – São reservas destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento de riscos, conforme descrito no plano de gerenciamento de riscos. Outras Reservas – São todas as reservas destinadas a outros eventos que não são contemplados como riscos do projeto. 2.1. Autonomias O gerente de projeto tem as seguintes autonomias quanto à utilização das reservas: Reservas de Contingência Outras Reservas Gerente de Projeto P$ 30.000,00 P$ 20.000,00 Gerente de Projeto com aval do Patrocinador P$ 100.000,00 P$ 100.000,00 Somente o Patrocinador Acima de P$ 100.000,00 Prêmio Comau Universitário 2009 - 57 - Acima de P$ 100.000,00 Plano de Gerenciamento de Custos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Essa autonomia é por cada solicitação de mudanças provenientes dos outros planos, podendo o gerente de projeto consumir a reserva, desde que em diferentes solicitações. 3. Mudanças no orçamento Toda solicitação de mudanças no projeto que altere o custo do mesmo deve ser formalizada através de Formulário de Solicitação de Mudanças em anexo a este documento. As mudanças no tempo deverão ser classificadas como:  Corretiva, quando a mudança objetivar corrigir um erro no orçamento previsto.  Inovadora, quando a mudança objetivar uma alteração no orçamento devido a mudanças tecnológicas ou outro tipo de mudanças. 3.1. Priorização das mudanças no orçamento As mudanças no orçamento devem ser priorizadas de acordo com o Esquema de Priorização de Mudanças apresentado no Plano de Gerenciamento de Integração. Tal priorização visa facilitar o Controle Integrado de Mudanças dando uma noção à importância e urgência da solicitação de mudança. 4. Alocação financeira das mudanças do orçamento As mudanças no orçamento corretivas devem ser alocadas dentro das Reservas Gerenciais, na categoria Outras Reservas, previsto no Plano de Gerenciamento de Custos, desde que dentro da alçada do gerente do projeto. Mudanças corretivas no orçamento que estejam fora da alçada do gerente do projeto devem ser passadas ao patrocinador para que ele, aloque tal mudança. Mudanças no orçamento classificadas como inovadoras deveram ser tratadas com o patrocinador. Prêmio Comau Universitário 2009 - 58 - Plano de Gerenciamento de Custos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 5. Frequência de avaliação dos custos do projeto Os custos do projeto devem ser atualizados e avaliados diariamente por seu responsável e suplente, e os resultados serão apresentados na reunião mensal do CCB prevista no Plano de Gerenciamento das Comunicações. 6. Administração do Plano de Gerenciamento de Custos 6.1. Responsável pelo plano  Gerente 3, Gerente Adm/ Financeiro, será o responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Custos.  Gerente 6, Gerente de Compras, será o suplente do responsável direto do plano de Gerenciamento de Custos. 6.2. Frequência de atualização do Plano de Gerenciamento de Custos O Plano de Gerenciamento de Custos será reavaliado pelo seu responsável direto e seu suplente uma vez por mês, dentro da reunião de acompanhamento do projeto, prevista no Plano de Gerenciamento de Comunicações. Toda solicitação não prevista a este plano deve ser submetida ao seu responsável direto para aprovação, e deverá ter seu registro efetuado devidamente no registro de alterações. REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por Descrição da mudança . . APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 59 - Composição de pagamentos e Curva S FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Composição de pagamentos e Curva S Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Preparado por Versão 1.0 Diretor da BU Systems, Patrocinador Aprovado por 14/04/09 1. Composição de pagamentos A composição de pagamentos do patrocinador para o projeto será realizada da seguinte maneira: Durante os quatro primeiros meses do projeto o patrocinador desembolsará 10% do orçamento a cada mês. No quinto mês de projeto, para composição dos pagamentos de Aquisição dos Materiais, mais 50% do orçamento será desembolsado. O restante do orçamento aprovado pelo patrocinador será desembolsado de forma rateada até o término do projeto. 2. Curva S 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 Custo Mensal 20.000.000,00 Custo Acumulado 15.000.000,00 Faturamento 10.000.000,00 5.000.000,00 abr/10 mar/10 fev/10 jan/10 dez/09 nov/09 out/09 set/09 ago/09 jul/09 jun/09 mai/09 abr/09 - APROVAÇÕES Diretor da BU Systems Patrocinador Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 60 - Orçamento por operação FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Orçamento por operação Preparado por Aprovado por Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 - 61 - Versão 1.0 15/04/09 Orçamento por operação FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 62 - Orçamento por operação FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 63 - Cronograma de Desembolso FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Cronograma de Desembolso Preparado por Aprovado por Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 - 64 - Versão 1.0 15/04/09 Cronograma de Desembolso FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 65 - Cronograma de Desembolso FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 66 - Plano de Gerenciamento de Qualidade FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Plano de Gerenciamento de Qualidade Gerente 4 – Gerente Adm/Financeiro Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 08/04/09 1. Descrição dos Processos de Gerenciamento de Qualidade  O gerenciamento da qualidade terá por base a norma ISO 9000, no qual a empresa foi certificada e age conforme a mesma em todos os seus processos.  Haverá por parte da equipe de gerenciamento, auditorias para verificar se a progressão das atividades está dentro dos padrões preconizados pelo plano de gerenciamento da qualidade.  Os auditores, descriminados no Plano de Gerenciamento de Comunicações, utilizarão nas auditorias algumas técnicas do novo sistema de produção que está sendo difundido no mundo, o WCM (World Class Manufacturing) idealizado pelo professor Yamashina. As técnicas utilizadas serão o 5W e 1H e outras duas técnicas pertencentes ao pilar Qualidade, que é um dos dez pilares gerenciais do WCM, serão as Cinco Perguntas para Zero Defeitos e os Cinco porquês para identificação de causa raiz. A definição conceitual de cada uma dessas técnicas não faz parte do escopo do projeto, podendo ser encontrada em bibliografias do WCM pertencentes à Comau do Brasil.  Discordâncias e/ou reclamações provindas do cliente com relação aos equipamentos e/ou entregas que não estão de acordo com a declaração de escopo deverão ser tratadas como medidas corretivas no plano de gerenciamento de qualidade.  Mudanças nos padrões de qualidade serão aceitas apenas para as medidas corretivas, se estas influenciarem no sucesso do projeto. Tais mudanças devem ser integradas ao plano.  Solicitações de mudanças devem seguir o que foi descrito no Plano de Gerenciamento de Integração. Prêmio Comau Universitário 2009 - 67 - Prêmio Comau Universitário 2009 Instalação Testes Treinamento da Manutenção Acompanhamento da Produção Gerência 7 8 9 10 11 4 Montagem Compra Equipamentos 3 6 Compra Matéria Prima 1 Fabricação Projetos de Engenharia (Mecânica e Automação) 5 Descrição Nº Atividade Ítem de Controle - 68 - Gastos previstos no plano de Gerenciamento de Custos Cumprimento das atividades dentro do prazo previsto no plano de Gerenciamento de Tempo Gastos previstos no plano de Gerenciamento de Custos Cumprimento das atividades dentro do prazo previsto no plano de Gerenciamento de Tempo Gastos previstos no plano de Gerenciamento de Custos Cumprimento das atividades dentro do prazo previsto no plano de Gerenciamento de Tempo Gastos previstos no plano de Gerenciamento de Custos Realizar 100% do treinamento da manutenção conforme escopo Cumprir o período de treinamento da manutenção conforme especificado no gerenciamento de tempo Realizar o acompanhamento durante o período de 30 dias previsto no escopo Garantir o funcionamento perfeito de todo a linha de montagem de carroceria Dar suporte e apoio, garantindo recursos para a realização de todos as atividades dentro do prazo e custo Realização de auditorias internas com a participação de três gerentes e o gerente de projeto para avaliação do andamento das atividades Cumprimentos pedidos Gastos Montagem Cumprimentos pedidos Gastos Instalação Cumprimentos pedidos Gastos Testes Cumprimento do Treinamento Cumprimento do Acompanhamento Funcionamento Acompanhamento do Projeto Execução do projeto Período Cumprimento das atividades dentro do prazo previsto no plano de Gerenciamento de Tempo Gastos Fabricação Todos os equipamentos comerciais Cumprimentos pedidos Material Comau do Brasil Local de Entrega Estipulado no contrato com o fornecedor Materiais necessários para fabricar todos aqueles componentes de construção Prazo de Entrega Estipulado no contrato com o fornecedor Material Comau do Brasil Desenho Técnico conforme Especificações Padronização das atividades subsequentes ao projeto de engenharia (fabricação, montagem, instalação e testes Estipulado no plano de gerenciamento de Tempo Especificações Prazo de Entrega Desenhos Atividades descritas no projeto de engenharia Local de Entrega Prazo de Entrega Qualidade Planejada Quadro de Qualidade Planejada FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Plano de Gerenciamento de Qualidade 2. Quadro de Qualidade Planejada Plano de Gerenciamento de Qualidade FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 3. Como serão realizadas as auditorias As auditorias servirão de mecanismos para realizar o controle de forma eficaz e adequada das atividades inerentes à execução do projeto, nos âmbitos gerencial, administrativo e financeiro. Elas serão regulares, uma vez por mês, conforme descrito no Plano de Gerenciamento de Comunicações. Essas auditorias serão realizadas:  Para determinar a conformidade ou não conformidade do sistema da qualidade com os requisitos especificados pelo Plano de Gerenciamento do Projeto  Para determinar a eficácia de um sistema quanto ao atendimento dos objetivos especificados  Para identificar os pontos a serem melhorados no sistema da qualidade  Quando houver denúncia de irregularidades A auditoria será composta pelos integrantes do CCB. Ao término das auditorias, os auditores responsáveis deverão elaborar um Relatório de Auditoria em no máximo 1 dias, devendo o mesmo corresponder a um dos tipos:  Sem ressalvas  Com ressalvas, quando as irregularidades na documentação e/ou procedimentos não afetam os resultados obtidos e que possam ser sanadas.  Com penalidades; quando as irregularidades na documentação e/ou procedimentos produziram resultados em desacordo com o Plano de Qualidade de Escopo. O preenchimento de tal relatório deverá ser baseado no Modelo Check-List Auditoria anexado a este documento. Prêmio Comau Universitário 2009 - 69 - Plano de Gerenciamento de Qualidade FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 4. Como serão realizadas as inspeções As inspeções servirão de mecanismos para realizar o controle de forma eficaz e adequada das atividades inerentes à execução do projeto, nos âmbitos técnico, administrativo e financeiro. Elas serão regulares, diariamente, e deverão ser emitidos semanalmente um Relatório de Desempenho do Projeto, conforme descrito no Plano de Gerenciamento de Comunicações. Critérios de desempenho  Os critérios estão relacionados a definição de necessidade do cliente e a características de projeto. O Plano de Gestão da Qualidade deve definir parâmetros e basear-se nas especificações para verificar o atendimento destes critérios. Inspeção  A inspeção busca verificar se os resultados alcançados estão de acordo com as premissas do projeto. A inspeção deve ocorrer através da utilização do Modelo de Check-Lists Inspeção, anexado a este documento, que deverá ser utilizado para a certificação de que os passos ou itens pré estabelecidos foram cumpridos ou para avaliar em que nível eles estão. 5. Mudanças na qualidade Toda solicitação de mudanças no projeto que altere os padrões de qualidade do mesmo deve ser formalizada através de Formulário de Solicitação de Mudanças em anexo a este documento. As mudanças na qualidade deverão ser classificadas como:  Corretiva, quando a mudança objetivar corrigir um erro na qualidade.  Inovadora, quando a mudança objetivar uma alteração na qualidade devido a mudanças tecnológicas ou outro tipo de mudanças. Prêmio Comau Universitário 2009 - 70 - Plano de Gerenciamento de Qualidade FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 5.1. Priorização das mudanças de qualidade As mudanças na qualidade devem ser priorizadas de acordo com o Esquema de Priorização de Mudanças apresentado no Plano de Gerenciamento de Integração. Tal priorização visa facilitar o Controle Integrado de Mudanças dando uma noção à importância e urgência da solicitação de mudança. 5.2. Alocação financeira das mudanças de qualidade As mudanças na qualidade corretivas devem ser alocadas dentro das reservas gerenciais, previsto no Plano de Gerenciamento de Custos, desde que dentro da alçada do gerente do projeto. Mudanças corretivas na qualidade que estejam fora da alçada do gerente do projeto devem ser passadas ao patrocinador para que ele aloque tal mudança. Mudanças na qualidade classificadas como inovadoras deveram ser tratadas com o patrocinador. 6. Freqüência de avaliação dos requisitos de qualidade do projeto Haverá inspeções diárias e auditorias mensais por parte da gerencia para garantir o cumprimento dos requisitos de qualidade. Os resultados obtidos ao longo das inspeções e da auditoria serão tratados na reunião do CCB, conforme previsto no Plano de Gerenciamento das Comunicações. 7. Administração do Plano de Gerenciamento de Qualidade 7.1. Responsável pelo Plano de Gerenciamento da Qualidade  O Gerente 6, Gerente de compras, será o responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Qualidade.  O Gerente 4. Gerente de compras, será o suplente do responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Qualidade. Prêmio Comau Universitário 2009 - 71 - Plano de Gerenciamento de Qualidade FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 7.2. Frequência de atualização do Plano de Gerenciamento de Qualidade O Plano de Gerenciamento de Qualidade será reavaliado pelo seu responsável direto e seu suplente uma vez por mês, dentro da reunião de acompanhamento do projeto, prevista no Plano de Gerenciamento de Comunicações. Toda solicitação não prevista a este plano deve ser submetida ao seu responsável direto para aprovação, e deverá ter seu registro efetuado devidamente no registro de alterações. REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por Descrição da mudança . . APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 72 - Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos Gerente 3 – Gerente Adm/Financeiro Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 15/04/09 1. Organograma do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 - 73 - Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 2. Diretório do time do projeto Diretório do Time de Projeto Departamento Nome do recurso Luis Filipe Winther Alexandre Costa Marins Gerente 3 Gerenciamento Gerente 4 Gerente 5 Gerente 6 Engenheiro Mecânico Engenheiro Mecânico Engenheiro Mecânico Engenharia Engenheiro Automação Engenheiro Automação Engenheiro Automação Caldeireiro Caldeireiro Caldeireiro Construções Usinagem Usinagem Usinagem Montador (mêcanico/automação) Montagem na Montador (mêcanico/automação) Oficina Montador (mêcanico/automação) Ferramenteiro Instalação em Ferramenteiro Canteiro Ferramenteiro Ferramenteiro Automação Testes no Automação Canteiro Automação Automação Prêmio Comau Universitário 2009 Contato Unid. Máx. Turno Tipo 1 1 1 1 1 1 5 2 8 2 1 2 2 1 3 3 1 5 3 1 3 6 4 11 1 3 2 3 1 1 º Turno 1 º Turno 1 º Turno 1 º Turno 2º Turno 1 º Turno 1 º Turno 2º Turno 1 º Turno 2º Turno 2º Turno 1º Turno 1º Turno 2º Turno 1º Turno 1º Turno 2º Turno 1º Turno 1º Turno 2º Turno 1º Turno 1º Turno 2º Turno 1º Turno 3º Turno 1º Turno 2º Turno 1º Turno 3º Turno Interno Interno Externo Externo Externo Externo Interno Interno Externo Interno Interno Externo Interno Interno Externo Interno Interno Externo Interno Interno Externo Interno Interno Externo Interno Interno Interno Externo Externo - 74 - e-mail Telefone [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] automaçã[email protected] automaçã[email protected] automaçã[email protected] automaçã[email protected] 3391-5262 3475-4540 3222-1113 3222-1114 3222-1115 3222-1116 3222-1001 3222-1002 3222-1003 3222-2001 3222-2002 3222-2003 3222-3001 3222-3002 3222-3003 3222-4001 3222-4002 3222-4003 3222-5001 3222-5002 3222-5003 3222-6001 3222-6002 3222-6003 3222-6004 3222-7001 3222-7002 3222-7003 3222-7004 Prêmio Comau Universitário 2009 - 75 - 1 º Turno Externo 1º Turno Interno 2º Turno Interno 1º Turno Externo 8 2 1 2 Engenharia Engenharia Engenharia Engenharia Engenheiro Mecânico Engenheiro Mecânico Engenheiro Automação Engenheiro Automação Engenheiro Automação 8 9 10 11 12 S - Suplente 2º Turno Interno 2 Engenharia Engenheiro Mecânico 7 A - Apoio S 1 º Turno Interno 5 Engenharia Gerente 6 6 R - Responsável R 1 º Turno Externo 1 Gêrencia de Compras Gerente 5 5 S R S 2 º Turno Interno 1 Gêrencia Técnica Gerente 4 4 R 1 º Turno Externo 1 Gêrencia de Compras Gerente 3 3 A 1 º Turno Externo 1 Gêrencia Adm / Financeiro A 1 º Turno Interno 1 Gêrencia Técnica Alexandre Costa Marins 2 A 1 º Turno Interno Tipo 1 Unid. Turno máxima Linha de Autotelaio Gêrencia de projeto Área Linha de Graffatura e Mascherone Luis Filipe Winther Nome Linha de Autotelaio 1 Nº Linha de Graffatura e Mascherone R S A S R S A Linha de Autotelaio R Linha de Graffatura e Mascherone A Linha de Autotelaio A S R Linha de Graffatura e Mascherone A R S Linha de Autotelaio A S R A R S Linha de Graffatura e Mascherone Usinagem Montagem A S R Linha de Autotelaio Calderaria A R S Linha de Graffatura e Mascherone Aquisições de Materiais Instalação A S R Linha de Autotelaio Engenharia de Automação A R S Linha de Graffatura e Mascherone Linha de Autotelaio A S R Testes A R S S R S R A A Treinamento Acompanha da Manutenção mento da produção do Cliente 3.1. Linha de Graffatura e Mascherone Engenharia Mecânica FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 3. Matriz de Responsabilidades Matriz parte Técnica Prêmio Comau Universitário 2009 Luis Filipe Winther Nome - 76 - 1 1 Gêrencia Técnica Gêrencia de Compras Gerente 5 5 R - Responsável A - Apoio 1 Gêrencia de Compras Gerente 4 4 6 Gerente 6 1 Gêrencia Técnica Gêrencia Adm / Financeiro 1 Gêrencia de projeto Gerente 3 1 Área 3 2 Alexandre Costa Marins 1 Nº Tipo S - Suplente 1 º Turno Externo 2 º Turno Interno 1 º Turno Externo 1 º Turno Externo 1 º Turno Interno 1 º Turno Interno Turno S R Ativbidades de Iniciação S A R Atividades de Planejamento S R A Gerenciamento de Compras A A R S Acompanhamento do Projeto A S R Atividades de Encerramento Escopo S R Tempo R S Custo S R R S Qualidade Planos de Gerenciamento S R RH Atividades de Gerenciamento S R Comunicação Riscos S R Aquisições S R 3.2. Unid. máxima FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos Matriz parte Gerencial Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 4. Alocação de Recursos A quantidade máxima de recursos, tanto internos quanto externos, que serão utilizados no projeto, foram pré-estabelecidos pelo patrocinador baseado em projetos similares já realizados. Isto é devido a estudos pertencentes à Comau do Brasil que mostram valores de desempenho produtivo pela quantidade de pessoas para determinadas tarefas, portanto esse número pré-estabelecido procura dar maior rendimento aos processos de projeto. Caberá à equipe de gerenciamento determinar a quantidade de recursos que será utilizada, respeitando o limite máximo. A equipe de gerenciamento fará a alocação das atividades, à serem realizadas diariamente ao longo do projeto, utilizando o calendário da FIEMG em anexo. 5. Realocação e substituições No caso de possíveis substituições, a equipe de gerenciamento será a responsável por solicitar ao departamento de recursos humanos, um recurso com o perfil correspondente com a necessidade do projeto, sendo que a palavra final caberá ao gerente do projeto. 6. Horas Extras A necessidade de realização de atividades em hora extra (final de semana) deverá cumprir a restrição do Diretor Financeiro junto com o Diretor da BU Systems. Tal restrição diz que se um recurso trabalha em um final de semana, ele deve ter folga no final de semana seguinte. Cabe á equipe de gerenciamento avaliar a necessidade de atividades em hora extra, respeitando o critério acima. 7. Avaliação de Resultados O resultado do trabalho do time será avaliado mensalmente pela equipe de gerenciamento. O gerente de projetos avaliará mensalmente a equipe de gerenciamento prestando contas desta para o patrocinador que por sua vez será avaliador mensal do gerente de projetos. Prêmio Comau Universitário 2009 - 77 - Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Ao término do projeto haverá uma avaliação de cada integrante do time do projeto quanto ao seu desempenho. Tal avaliação do profissional será tabulada e entregue ao Departamento de Recursos Humanos para que este faça a avaliação anual de performance profissional. Essa avaliação será feita da seguinte maneira:  Cada integrante do time será avaliado pela equipe de gerencia e por outros membros do time.  O gerente de projetos fará uma auto-avaliação, será avaliado pelo patrocinador e pelos outros membros da equipe.  Os outros membros da equipe de gerenciamento serão avaliados entre si e pelo gerente de projetos.  Os recursos externos também farão parte da avaliação final  Todos os resultados da avaliação serão compilados em uma ficha que mostrará a percepção de cada um dos envolvidos no processo de avaliação. 8. Alocação financeira das mudanças nos contratos de RH Quaisquer mudanças nos contratos de RH poderão ser alocadas dentro das Reservas Gerenciais do projeto na categoria Outras Reservas desde que estejam dentro da alçada do Gerente de projetos. 9. Administração do Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 9.1. Responsável pelo Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos  O Gerente 3, Gerente Adm/Financeiro, será o responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos.  O Gerente 4, Gerente de compras, será o suplente do responsável direto do Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos. Prêmio Comau Universitário 2009 - 78 - Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 9.2. Frequência de atualização do Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos O Plano de Gerenciamento de RH será reavaliado pelo seu responsável direto e seu suplente uma vez por mês, dentro da reunião de acompanhamento do projeto, prevista no Plano de Gerenciamento de Comunicações. Toda solicitação não prevista a este plano deve ser submetida ao seu responsável direto para aprovação, e deverá ter seu registro efetuado devidamente no registro de alterações. REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por Descrição da mudança . . APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 79 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Plano de Gerenciamento de Comunicações Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 13/04/09 1. Descrição dos processos de Gerenciamento de Comunicações  O Plano de Gerenciamento de Comunicações visa garantir o processo de geração, distribuição e armazenamento de todas as informações relativas ao projeto, de forma clara e objetiva.  O Plano deve definir os destinatários e os remetentes de cada uma das trocas de informações do projeto, além do meio pelo qual a informação deve ser transmitida.  As informações produzidas pelo plano seguirão a Matriz de Comunicações presente neste Plano.  O projeto terá uma Pasta de Arquivamento com a finalizada de reunir todos os documentos impressos durante a execução. A Pasta de Arquivamento será de responsabilidade do Gerente do projeto.  O Gerente do projeto distribuirá as informações presentes na Pasta de Arquivamento aos interessados de acordo com as necessidades. Essa distribuição poderá ser feita através de fotocópias ou via e-mail dos documentos escaneados.  O acompanhamento do projeto deverá ser feito diariamente pela equipe de gerenciamento utilizando o MS Project. O arquivo Projeto 021.mpp encontra-se na rede da empresa disponibilizado na pasta PROJETOS EM EXECUÇÃO, dentro de PROJETOS. O acesso à pasta é protegido por senha, sendo o Gerente do projeto responsável pela distribuição da senha.  Todas as reuniões efetuadas pelo projeto deverão produzir uma Ata da Reunião conforme modelo em anexo. Todos os participantes da reunião deverão rever e assinar a ata, que será posteriormente arquivada na Pasta de Arquivamento.  Todas as reuniões deverão acontecer na Sala de Reuniões da empresa.  Os seguintes assuntos serão tratados via e-mail: o Convocação de reuniões; o Comunicação entre equipe de gerenciamento; o Comunicação entre equipe técnica e operacional; Prêmio Comau Universitário 2009 - 80 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA  o Reporte de problemas; o Identificação prévia de riscos e mudanças. O contato via e-mail dos membros da equipe do projeto estão disponibilizados no Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos. Todo e-mail enviado por um membro da equipe para outro membro com assuntos pertinentes ao projeto deverá ser enviado com cópia para o Gerente do projeto. Prêmio Comau Universitário 2009 - 81 - Prêmio Comau Universitário 2009 Gerencial Gerencial Técnica Técnica Gerencial Gerencial Gerencial Patrocinador Luis Filipe Winther Patrocinador Patrocinador Luis Filipe Winther Cliente Gerencial Luis Filipe Winther Luis Filipe Winther Gerencial Patrocinador Gerencial Técnico Luis Filipe Winther Luis Filipe Winther Gerencial Patrocinador Destinatário Área de interese - 82 mensal única Ata da reunião de Avaliar o plano de todas as nove áreas do conhecimento do avaliação dos planos de projeto segundo o PMBOK®. Essa avaliação visa o controle projeto para saber se o que foi planejado está sendo executado Apresentar o resultado final do projeto, analisando pontos de sucesso e pontos a serem melhorados. Fechamento das Lições Aprendidas durante a execução do projeto Todas as informações do planejamento do projeto Documento que consolida informações do andamento do Relatório de projeto, principais entregas realizadas e a realizar, atrasos, Desempenho do projeto riscos e próximos passos Documento de entrega e validação do produto final do Aceite do produto final projeto conforme previsto no Plano de Gerenciamento do Projeto Plano de Gerenciamento do Projeto Relatório de Auditoria Relatório de Inspeção Ata da reunião de Close-Out única quinzenal mensal mensal semanal semanal Avaliar e antecipar eventuais problemas relativos a fornecedores e entregas de equipamentos para o projeto, conforme descrito no Plano de Gerenciamento de Aquisições Ata da reunião de Avaliação dos fornecedores Informações sobre não conformidades e proposta de ações a serem tomadas Informações sobre do desempenho do projeto e controle de qualidade mensal Ata da reunião do CCB Ata da reunião de Avaliar o desempenho do time do projeto, de acordo com a avaliação da equipe do metodologia apresentada no Plano de Gerenciamento de projeto Recursos Humanos semanal única Reunião de Kick-Off Mídia Reunião de Avaliação dos fornecedores reunião de avaliação da equipe do projeto Reunião do CCB Alexandre Costa Marins Gerente do projeto Equipe de gerenciamento Luis Filipe Winther Alexandre Costa Marins Luis Filipe Winther Luis Filipe Winther Documento impresso e-mail e-mail e-mail e-mail Reunião de Close-Out Reunião de Equipe de avaliação dos Planejamento planos de projeto Gerente 5 Gerente 3 Luis Filipe Winther Reunião de Alexandre acompanhame Costa Marins nto do projeto Luis Filipe Winther Equipe de gerenciamento Equipe de gerenciamento Gerência Técnica Gerência Técnica Partes interessadas Participantes da reunião Participantes da reunião Participantes da reunião CCB Participantes da reunião Partes interessadas Frequência Origem da informação Responsável mensal Informações desejadas Alinhamento da equipe de gerenciamento do projeto. Definição de objetivos e metas iniciais. Motivar a equipe para a execução do projeto e definição do restante da equipe de gerenciamento Avaliar desempenho do projeto com foco técnico. Acompanhamento da equipe operacional, levantando causas dos problemas e possíveis soluções. Avaliar possíveis solicitações de mudanças de caráter técnico Matriz de Comunicações Avaliar desempenho do projeto com foco gerencial. Acompanhamento dos indicadores do projeto e avaliação do cronograma, do orçamento, das reservas gerenciais e de contingência. Avaliar possíveis solicitações de mudanças Ata da reunião de acompanhamento do projeto Ata da reunião de Kick-Off Documentos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Plano de Gerenciamento de Riscos 2. Matriz de Comunicações Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 3. Detalhamento dos eventos de comunicação 3.1. Reunião de Kick-Off a. Objetivo: Alinhamento da equipe de gerenciamento do projeto. Definição de objetivos e metas iniciais. Motivar a equipe para a execução do projeto e definição do restante da equipe de gerenciamento. b. Responsável: Luis Filipe Winther, Gerente do projeto c. Participantes: Gerentes internos e patrocinador d. Data e Horário: 06/04/09 às 6:00 e. Duração: 4 horas 3.2. Reunião de acompanhamento do projeto a. Objetivo: Avaliar desempenho do projeto com foco técnico. Acompanhamento da equipe operacional, levantando causas dos problemas e possíveis soluções. Avaliar possíveis solicitação de mudanças de caráter técnico. b. Responsável: Alexandre Costa Marins c. Participantes: Equipe de Gerenciamento do projeto d. Frequência: 1/semana e. Data e Horário: Segunda-feira às 6:00. Caso seja feriado no dia, realizar a reunião na sexta-feira da semana anterior. f. Duração: 2 horas g. Quantidade de eventos: 49 3.3. Reunião de do CCB a. Objetivo: Avaliar desempenho do projeto com foco gerencial. Acompanhamento dos indicadores do projeto e avaliação do cronograma, do orçamento, das reservas gerenciais e de contingência. Avaliar possíveis solicitação de mudanças. b. Responsável: Luis Filipe Winther, Gerente do Projeto c. Participantes: Integrantes do CCB d. Frequência: 1/mês e. Data e Horário: Última quarta-feira do mês às 6:00 f. Duração: 4 horas g. Quantidade de eventos: 12 3.4. Reunião de avaliação da equipe Prêmio Comau Universitário 2009 - 83 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA a. Objetivo: Avaliar o desempenho do time do projeto, de acordo com a metodologia apresentada no Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos. b. Responsável: Gerente 3, Gerente Adm/Financeiro c. Participantes: Integrantes do time do projeto previamente escolhidos pelo Responsável do evento. d. Frequência: 1/mês e. Data e Horário: Última quinta-feira do mês, ás 6:00 f. Duração: 2 horas g. Quantidade de eventos: 11 3.5. Reunião de avaliação dos fornecedores a. Objetivo: Avaliar e antecipar eventuais problemas relativos a fornecedores e entregas de equipamentos para o projeto, conforme descrito no Plano de Gerenciamento de Aquisições. b. Responsável: Gerente 4, Gerente de Compras c. Participantes: Equipe de Gerenciamento d. Frequência: 1/semana, durante o período de Aquisição de materiais e. Data e Horário: Terça-feira às 6:00 f. Duração: 2 horas g. Quantidade de eventos: 17 3.6. Reunião de avaliação dos planos a. Objetivo: Avaliar o plano de todas as nove áreas do conhecimento do projeto segundo o PMBOK®. Essa avaliação visa o controle para saber se o que foi planejado está sendo executado. b. Responsável: Luis Filipe Winther, Gerente do projeto c. Participantes: Equipe de Gerenciamento d. Frequência: 1/mês e. Data e Horário: Primeira quarta-feira do mês às 6:00 f. Duração: 2 horas g. Quantidade de eventos: 11 3.7. Reunião de Close Out a. Objetivo: Apresentar o resultado final do projeto, analisando pontos de sucesso e pontos a serem melhorados. Fechamento das Lições Aprendidas durante a execução do projeto. b. Responsável: Luis Filipe Winther, Gerente do Projeto c. Participantes: Equipe de Gerenciamento e Patrocinador d. Data e Horário: 01/04/10 às 6:00 Prêmio Comau Universitário 2009 - 84 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA e. Duração: 4 horas 4. Alocação financeira para o gerenciamento das comunicações Os custos relacionados aos eventos de comunicação, como Coffee-breake, aparelhos de projeção, etc, serão considerados como custos administrativos e não serão alocados como custos do projeto. Caso o gerenciamento de comunicações necessite de alguma despesa que não tenha sido identificada pelo Plano de Gerenciamento de Comunicações, esta despesa deve ser alocada dentro das Reservas Gerenciais, na categoria Outras Reservas. A autonomia para realização de tal alocação deve ser de acordo com o que foi previsto no Plano de Gerenciamento de Custos. 5. Administração do Plano de Gerenciamento de Comunicações 5.1. Responsável pelo Plano de Gerenciamento de Comunicações  Luis Filipe Winther, Gerente do projeto, será o responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Comunicações.  Gerente 3, Gerente Adm/Financeiro, será o suplente do responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Comunicações. 5.2. Frequência de atualização do Plano de Gerenciamento de Comunicações O Plano de Gerenciamento de Comunicações será reavaliado mensalmente pela equipe de gerenciamento na Reunião de avaliação dos planos do projeto, conforme previsto nesse plano. Para atualização do Plano de Gerenciamento de Comunicações antes da reunião mensal de avaliação dos planos do projeto, o Gerente de projetos deverá ser comunicado para que convoque, caso pondere necessidade, uma reunião extraordinária para decidir implantação ou não da mudança. APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 85 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Preparado por Aprovado por Plano de Gerenciamento de Riscos Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 2.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 13/04/09 5. Descrição dos processos de gerenciamento de riscos O Plano de Gerenciamento de Riscos será realizado segundo a sequência abaixo. Identificação dos Riscos Análise Qualitativa Anális Quantitativa •EAR •Priorização dos Riscos • Identificação de metas tangíveis       Planos de respostas aos riscos •Estratégias adotadas Todas as etapas do Plano de Gerenciamento de Riscos serão divididas em duas categorias: Ameaças e Oportunidades. De acordo com a característica do risco em favorecer ou não o andamento do projeto. A identificação dos riscos do projeto será feita utilizando uma Estrutura Analítica dos Riscos (EAR), onde os riscos foram divididos em duas grandes categorias: Internos e Externos. A análise qualitativa dos riscos do projeto será realizada atribuindo valores de impacto e probabilidade de ocorrência a cada risco. O impacto do risco será subdividido em três áreas do projeto: custo, escopo, qualidade. Os valores variam desde Desprezível até Muito Alto, de acordo com a Escala de Impacto apresentada posteriormente. A análise será feita através do cálculo da Exposição ao Risco (E), que é definido como: o Exposição ao Risco (E) = Impacto (I) x Probabilidade (P) Riscos com valores de Exposição inferiores a 0,0275 não serão considerados pelo projeto. As práticas de quantificação dos riscos serão realizadas com auxílio de especialistas na área. E baseadas em dados históricos da empresa, quando existente. Prêmio Comau Universitário 2009 - 86 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA       Os riscos quantificados serão classificados pelo seu grau, de acordo com o valor do Valor Esperado, que é definido pelo produto do Impacto Real pela probabilidade de ocorrência do risco. As possíveis ações a serem tomadas para as ameaças foram: o Aceitar o Mitigar o Evitar Nenhum risco do projeto será transferido para seguradoras. As possíveis ações a serem tomadas para as oportunidades foram: o Melhorar o Ignorar Após o Planejamento das Respostas ao Riscos, a Quantificação dos Riscos deverá ser reavaliada. A análise quantitativa do risco do projeto atrasar será feita separadamente apenas para os riscos de atraso ou antecipação de cada uma das etapas do projeto: Engenharia, Aquisição de Materiais, Construção, Montagem, Instalação, Testes. 6. Identificação dos riscos 6.1. EAR Ameaças Prêmio Comau Universitário 2009 - 87 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 6.2. EAR Oportunidades 7. Análise Qualitativa dos Riscos 7.1. Escala de impacto Escala de Impacto (I) Objetivo do Projeto Desprezível 0,05 Baixo 0,1 Moderado 0,2 Custo Aumento insignificante Até 5% de aumento Alto 0,4 Muito Alto 0,8 Entre 5% e 10% de Entre 10% e 20% Acima de 20% aumento de aumento de aumento Áreas menos Redução do Áreas importantes Produto final importantes escopo do escopo são não tem do escopo inaceitável pelo afetadas utilidade são afetadas patrocinador Degradação Apenas Redução de Redução de de qualidade aplicações qualidade requer qualidade Produto final Qualidade não mais críticas aprovação do inaceitável pelo não é utilizável perceptível são afetadas patrocinador patrocinador Escopo Redução do escopo não perceptível Prêmio Comau Universitário 2009 - 88 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 7.2. Ameaças AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCOS - AMEAÇAS Escopo Qualid. Média Exposição ao Risco (PxI) Custo Impacto (I) Probabilidade (P) 0,6 0,4 0,6 0,53 10% 0,0533 0,6 0,2 0,4 0,40 13% 0,0500 0,6 0,2 0,2 0,33 10% 0,0333 0,4 0,2 0,1 0,23 15% 0,0350 0,4 0,2 0,1 0,23 15% 0,0350 1.1.6 Erro na solicitação de determinado Equipamento 0,1 0,1 0,4 0,20 10% 0,0200 1.1.7 Treinamento da manutenção do cliente deficiente 0,6 0,1 0,2 0,30 20% 0,0600 0,1 0,6 0,6 0,43 5% 0,0217 0,2 0,1 0,2 0,17 25% 0,0417 0,1 0,2 0,2 0,17 10% 0,0167 0,2 0,1 0,1 0,13 10% 0,0133 0,4 0,8 0,1 0,43 20% 0,0867 0,6 0,6 0,6 0,60 15% 0,0900 0,6 0,6 0,1 0,43 25% 0,1083 0,2 0,4 0,6 0,40 10% 0,0400 0,1 0,1 0,4 0,20 10% 0,0200 0,2 0,2 0,4 0,27 13% 0,0333 2.1.1 Alteração na Inflação 0,2 0,1 0,2 0,17 5% 0,0083 2.1.2 Alteração no Cambio 0,4 0,1 0,4 0,30 40% 0,1200 2.1.3 Alteração nos Juros 0,4 0,2 0,1 0,23 15% 0,0350 2.1.4 Alteração nos Impostos 0,4 0,1 0,2 0,23 40% 0,0933 0,1 0,4 0,1 0,20 10% 0,0200 2.2.2 Fornecedor - falhas nas entregas 0,4 0,1 0,2 0,23 25% 0,0583 2.3.1 Acidentes com integrantes da equipe do projeto 0,4 0,1 0,4 0,30 15% 0,0450 2.3.2 Danos ou avarias nos equipamentos 0,8 0,2 0,6 0,53 10% 0,0533 nº 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Descrição do Risco Retrabalho da equipe de Engenharia devido a erros durante os processos Retrabalho da equip de Construção devido a erros durante os processos Retrabalho da equipe de Montagem devido a erros durante os processos Retrabalho da equipe de Instalação devido a erros durante os processos Retrabalho da equipe de Testes devido a erros durante os processos Não percepção de uma avaria durante o acompanhamento da produção Necessidade de adequação de infra-estrutura (rede e 1.1.9 energia) para as novas máquinas 1.1.8 1.2.1 Integração - falha no Controle Integrado de Mudanças Comunicação - falha na comunicação entre os membros da equipe Escopo - mudanças não esperadas de escopo aumento 1.2.3 os pacotes de trabalho 1.2.2 1.2.4 Riscos - falhas no monitoramento e controle de riscos Tempo - falha para completar as tarefas dentro dos limites estabelecidos RH - funcionário externo não se enquadrar dentro dos 1.2.6 padrões esperados 1.2.5 1.2.7 Aquisições - falhas no recebimento do contratado 1.2.8 2.2.1 Utilização de técnicas de GP divergentes entra a equipe de gerenciamento Concorrentes - Vazamento de informações sobre o projeto Prêmio Comau Universitário 2009 - 89 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 7.3. Oportunidades AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCOS - OPORTUNIDADES Escopo Qualid. Média Exposição ao Risco (PxI) Custo Impacto (I) Probabilidade (P) 0,6 0,4 0,6 0,53 10% 0,0533 0,6 0,2 0,4 0,40 13% 0,0500 0,6 0,2 0,2 0,33 10% 0,0333 0,4 0,2 0,1 0,23 15% 0,0350 0,4 0,2 0,1 0,23 15% 0,0350 0,6 0,1 0,2 0,30 20% 0,0600 0,4 0,8 0,1 0,43 20% 0,0867 1.2.2 Comunicações - equipe do projeto bem entrosada 0,2 0,1 0,1 0,13 15% 0,0200 1.2.3 RH - Funcionários Externos superar as espectativas 0,2 0,4 0,6 0,40 10% 0,0400 0,2 0,1 0,2 0,17 10% 0,0167 2.1.1 Alteração na Inflação 0,2 0,1 0,2 0,17 5% 0,0083 2.1.2 Alteração no Cambio 0,4 0,1 0,4 0,30 40% 0,1200 2.1.3 Alteração nos Impostos 0,4 0,1 0,2 0,23 40% 0,0933 2.2 0,4 0,1 0,2 0,23 5% 0,0117 nº 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Descrição do Risco Trabalho da equipe de Engenharia mais eficiente do que o esperado Trabalho da equipe de Construção mais eficiente do que o esperado Trabalho da equipe de Montagem mais eficiente do que o esperado Trabalho da equipe de Instalação mais eficiente do que o esperado Trabalho da equipe de Testes mais eficiente do que o esperado 1.1.6 Treinamento da manutenção do cliente eficiente 1.2.1 1.2.4 Escopo - mudanças não esperadas reduzindo os pacotes de trabalho Utilização de técnicas de GP aumentando o rendimento do projeto Fornecedores: entregas antecipadas Obs.: Os riscos destacados em vermelho são aqueles que apresentam Exposição ao Riscos Inferior a 0,0275 e não serão considerados pelo projeto. Prêmio Comau Universitário 2009 - 90 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 8. Análise quantitativa dos riscos 8.1. CUSTOS 8.1.1. Ameaças AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS - AMEAÇAS nº Descrição do Risco Impacto real (P$) Probabilidade Valor Esperado (P$) 1.1.1 Retrabalho da equipe de Engenharia devido a erros durante os processos 232.549,00 10% 23.254,90 1.1.2 Retrabalho da equip de Construção devido a erros durante os processos 914.893,00 13% 114.361,63 1.1.3 Retrabalho da equipe de Montagem devido a erros durante os processos 156.532,00 10% 15.653,20 1.1.4 Retrabalho da equipe de Instalação devido a erros durante os processos 534.872,00 15% 80.230,80 1.1.5 Retrabalho da equipe de Testes devido a erros durante os processos 56.131,00 15% 8.419,65 3.617.110,00 20% 723.422,00 1.1.7 Treinamento da manutenção do cliente deficiente 1.1.9 Necessidade de adequação de infra-estrutura (rede e energia) para as novas máquinas 730.000,00 10% 73.000,00 1.2.3 Escopo - mudanças não esperadas de escopo aumento os pacotes de trabalho 365.000,00 20% 73.000,00 1.2.4 Riscos - falhas no monitoramento e controle de riscos 365.000,00 15% 54.750,00 730.000,00 25% 182.500,00 1.2.5 Tempo - falha para completar as tarefas dentro dos limites estabelecidos 1.2.6 RH - funcionário externo não se enquadrar dentro dos padrões esperados 1.500.000,00 10% 150.000,00 1.2.8 Utilização de técnicas de GP divergentes entra a equipe de gerenciamento 1.200.000,00 13% 150.000,00 2.316.856,22 40% 926.742,49 551.632,43 15% 82.744,87 2.1.4 Alteração nos Impostos 1.654.897,30 40% 661.958,92 2.2.2 Fornecedor - falhas nas entregas 3.309.794,59 25% 827.448,65 310.000,00 15% 46.500,00 3.309.794,59 10% 330.979,46 2.1.2 Alteração no Cambio 2.1.3 Alteração nos Juros 2.3.1 Acidentes com integrantes da equipe do projeto 2.3.2 Danos ou avarias nos equipamentos TOTAL Prêmio Comau Universitário 2009 4.524.966,55 - 91 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 8.1.2. Oportunidades AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS - OPORTUNIDADES nº Descrição do Risco Impacto real (P$) Probabilidade Valor Esperado (P$) 1.1.1 Trabalho da equipe de Engenharia mais eficiente do que o esperado 232.549,00 5% 11.627,45 1.1.2 Trabalho da equipe de Construção mais eficiente do que o esperado 914.893,00 6% 57.180,81 1.1.3 Trabalho da equipe de Montagem mais eficiente do que o esperado 156.532,00 5% 7.826,60 1.1.4 Trabalho da equipe de Instalação mais eficiente do que o esperado 534.872,00 8% 40.115,40 1.1.5 Trabalho da equipe de Testes mais eficiente do que o esperado 56.131,00 8% 4.209,83 3.617.110,00 20% 723.422,00 365.000,00 10% 36.500,00 1.2.3 RH - Funcionários Externos superar as espectativas 1.500.000,00 10% 150.000,00 2.1.2 Alteração no Cambio 2.316.856,22 40% 926.742,49 2.1.4 Alteração nos Impostos 1.654.897,30 10% 165.489,73 1.1.6 Treinamento da manutenção do cliente eficiente 1.2.1 Escopo - mudanças não esperadas reduzindo os pacotes de trabalho TOTAL Prêmio Comau Universitário 2009 2.123.114,31 - 92 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 8.2. TEMPO 8.2.1. Ameaças AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS - AMEAÇAS nº Descrição do Risco Impacto real (em dias) Probabilidade Valor Esperado (em dias) 1.1.1 Retrabalho da equipe de Engenharia devido a erros durante os processos 5 30% 1,5 1.1.2 Retrabalho da equip de Construção devido a erros durante os processos 5 60% 3 1.1.3 Retrabalho da equipe de Montagem devido a erros durante os processos 5 40% 2 1.1.4 Retrabalho da equipe de Instalação devido a erros durante os processos 5 40% 2 1.1.5 Retrabalho da equipe de Testes devido a erros durante os processos 5 20% 1 5 40% 2 2.2.2 Fornecedor - falhas nas entregas TOTAL 11,5 8.2.2. Oportunidades AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS - OPORTUNIDADES nº Descrição do Risco Impacto real (em dias) Probabilidade Valor Esperado (em dias) 1.1.1 Trabalho da equipe de Engenharia mais eficiente do que o esperado 5 15% 0,75 1.1.2 Trabalho da equipe de Construção mais eficiente do que o esperado 5 30% 1,50 1.1.3 Trabalho da equipe de Montagem mais eficiente do que o esperado 5 20% 1,00 1.1.4 Trabalho da equipe de Instalação mais eficiente do que o esperado 5 20% 1,00 1.1.5 Trabalho da equipe de Testes mais eficiente do que o esperado 5 10% 0,50 TOTAL 4,75 9. Respostas planejadas aos riscos De acordo com o valor do Valor Esperado, os riscos foram graduados em: Baixo Médio Alto Extremo Até P$ 50.000,00 Entre P$ 50.000,00 e P$ 100.000,00 Entre P$ 100.000,00 e P$ 350.000,00 Acima de P$ 350.000,00 Prêmio Comau Universitário 2009 - 93 - Prêmio Comau Universitário 2009 - 94 - Treinamento da manutenção do cliente deficiente Necessidade de adequação de 1.1.9 infra-estrutura (rede e energia) para as novas máquinas 1.1.7 Baixo Aceitar Extremo Mitigar O risco não será respondido e verba de contigência será utilizado em caso de necessidade. O treinamento deve ser realizado por funcionários com grande experiência na área; deve ser planejado antecipadamente. Realização de inspeções e auditorias para analisar o desempenho da Mitigar equipe; realizar avaliação nos integrantes afim de detectar funcionários que não contribuem para o bom andamento do projeto. Baixo Retrabalho da equipe de Testes 1.1.5 devido a erros durante os processos Realização de inspeções e auditorias para analisar o desempenho da Mitigar equipe; realizar avaliação nos integrantes afim de detectar funcionários que não contribuem para o bom andamento do projeto. Realização de inspeções e auditorias para analisar o desempenho da Mitigar equipe; realizar avaliação nos integrantes afim de detectar funcionários que não contribuem para o bom andamento do projeto. Realização de inspeções e auditorias para analisar o desempenho da Mitigar equipe; realizar avaliação nos integrantes afim de detectar funcionários que não contribuem para o bom andamento do projeto. Baixo Retrabalho da equipe de 1.1.3 Montagem devido a erros durante os processos Resposta Realização de inspeções e auditorias para analisar o desempenho da Mitigar equipe; realizar avaliação nos integrantes afim de detectar funcionários que não contribuem para o bom andamento do projeto. Ação Retrabalho da equipe de Instalação 1.1.4 devido a erros durante os Médio processos Alto Retrabalho da equip de Construção 1.1.2 devido a erros durante os processos Grau Baixo Descrição do Risco Retrabalho da equipe de 1.1.1 Engenharia devido a erros durante os processos nº PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS - Ameaças - - Custo já previsto no orçamento Custo já previsto no orçamento Custo já previsto no orçamento Custo já previsto no orçamento Custo já previsto no orçamento Custo da Resposta FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Plano de Gerenciamento de Riscos Descrição do Risco Baixo Grau Prêmio Comau Universitário 2009 - 95 - 2.1.3 Alteração nos Juros 2.1.2 Alteração no Cambio Alto Utilização de técnicas de GP 1.2.8 divergentes entra a equipe de gerenciamento Elaborar uma boa Declaração de Escopo e realização de reunião de acompanhamento do projeto. Resposta Mitigar Mitigar Evitar Selecionar equipe de gerenciamento preferencialmente certificada PMP e com experiência em gestão de projetos. Realizar boa seleção dos funcionários respeitando os padrões especificados pelo RH. Programar o término do projeto com alguns dias de antecedência, de acordo com a realização da análise quantitativa desse risco. Mitigar Realização de um Plano de Gerenciamento de Riscos detalhado. Mitigar Ação Médio Mitigar Minimizar a compra de equipamentos parcelados, respeitando os limites descritos no Planos de Gerenciamento de Custos e Aquisições. Minimizar a dependência de produtos importados, priorizando as Extremo Mitigar compras em empresas nacionais principalmente em épocas de desvalorização da moeda nacional. Alto RH - funcionário externo não se 1.2.6 enquadrar dentro dos padrões esperados Alto Riscos - falhas no monitoramento e Baixo controle de riscos Tempo - falha para completar as 1.2.5 tarefas dentro dos limites estabelecidos 1.2.4 Escopo - mudanças não esperadas 1.2.3 de escopo aumento os pacotes de trabalho nº PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS - Ameaças - 347.529,00 Custo já previsto no orçamento Pago pela empresa, estando for a do orçamento do projeto 39.000,00 Custo já previsto no orçamento Custo já previsto no orçamento Custo da Resposta FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Plano de Gerenciamento de Riscos Pago pela empresa, estando for a do orçamento do projeto Convercer o governo a não aumentar os impostos em detrimento das industrias. Prêmio Comau Universitário 2009 2.3.2 Danos ou avarias nos equipamentos Acidentes com integrantes da 2.3.1 equipe do projeto Médio Baixo Mitigar O Gerente de Compras deverá acompanhar o recebimento, estocagem Custo já previsto no e transferência do equipamento. orçamento Mitigar Distribuição de EPIs para todos os integrandes da equipe do projeto. Pago pela empresa, estando for a do orçamento do projeto Custo já previsto no orçamento Custo da Resposta Resposta 2.2.2 Fornecedor - falhas nas entregas Ação Exigir certificação de qualidade como ISO 9000; estabelecer uma Extremo Mitigar cláusula punitiva no contrato em caso de não cumprimento deste item, definindo parâmetros. Grau Extremo Mitigar Descrição do Risco 2.1.4 Alteração nos Impostos nº PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS - Ameaças FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Plano de Gerenciamento de Riscos - 96 - Prêmio Comau Universitário 2009 - 97 - Custo já previsto no orçamento Realização de inspeções e auditorias para analisar o desempenho da Baixo Melhorar equipe; realizar avaliação nos integrantes afim de detectar funcionários que não contribuem para o bom andamento do projeto. Trabalho da equipe de Testes mais 1.1.5 eficiente do que o esperado Extremo Melhorar Médio Ignorar Treinamento da manutenção do cliente eficiente Escopo - mudanças não esperadas reduzindo os pacotes de trabalho 1.1.6 1.2.1 Nenhuma ação será tomada a respeito desse risco. - - Custo já previsto no orçamento Realização de inspeções e auditorias para analisar o desempenho da Baixo Melhorar equipe; realizar avaliação nos integrantes afim de detectar funcionários que não contribuem para o bom andamento do projeto. Trabalho da equipe de Instalação mais eficiente do que o esperado 1.1.4 O treinamento deve ser realizado por funcionários com grande experiência na área; deve ser planejado antecipadamente. Custo já previsto no orçamento Realização de inspeções e auditorias para analisar o desempenho da Baixo Melhorar equipe; realizar avaliação nos integrantes afim de detectar funcionários que não contribuem para o bom andamento do projeto. Trabalho da equipe de Montagem mais eficiente do que o esperado 1.1.3 Custo já previsto no orçamento Custo da Resposta Realização de inspeções e auditorias para analisar o desempenho da Médio Melhorar equipe; realizar avaliação nos integrantes afim de detectar funcionários que não contribuem para o bom andamento do projeto. Resposta Trabalho da equipe de Construção 1.1.2 mais eficiente do que o esperado Ação Custo já previsto no orçamento Grau Realização de inspeções e auditorias para analisar o desempenho da Baixo Melhorar equipe; realizar avaliação nos integrantes afim de detectar funcionários que não contribuem para o bom andamento do projeto. Descrição do Risco Trabalho da equipe de Engenharia 1.1.1 mais eficiente do que o esperado nº PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS - Oportunidades FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Plano de Gerenciamento de Riscos Descrição do Risco Grau Resposta Extremo Melhorar Convencer o governo a reduzir os impostos afim de valorizar a Extremo Melhorar industria nacional. 2.1.4 Alteração nos Impostos Aproveitar épocas de valorização da moeda nacional para realizar compras de equipamentos no exterior, caso viável. Realizar boa seleção dos funcionários respeitando os padrões Melhorar especificados pelo RH. Ação 2.1.2 Alteração no Cambio RH - Funcionários Externos superar 1.2.3 Alto as espectativas nº PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS - Oportunidades Pago pela empresa, estando for a do orçamento do projeto 347.529,00 Pago pela empresa, estando for a do orçamento do projeto Custo da Resposta FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Plano de Gerenciamento de Riscos Prêmio Comau Universitário 2009 - 98 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 10.Resultado das Respostas aos riscos Após o Plano de Resposta dos Riscos, a Quantificação dos Riscos foi revista e os novos valores de totais de Valor Esperado são:  CUSTO VE Total Ameaças VE Total Oportunidades  P$ 3.619.973,24 P$ 2.547.737,17 TEMPO VE Total Ameaças VE Total Oportunidades 9,2 dias 5,7 dias 11.Reservas de Contingência As Reservas de Contingência do projeto deveram ser destinadas exclusivamente aos riscos identificados no Plano de Gerenciamento de Riscos. Para os riscos não identificados deverão ser utilizadas as Reservas Gerenciais, como descritos no Plano de Gerenciamento de Custo. Qualquer ação contra um risco, previamente identificado, mas que não tenha sido planejada poderá ser tomada usando as Reservas de Contingência. 11.1. Cálculo das Reservas de Contingência 11.1.1. CUSTO Custo Inicial do Projeto Valor Ameaças Valor Oportunidades Valor Respostas P$ 36.873.312,62 P$ 3.619.973,24 P$ 2.547.737,17 P$ 734.058,00 Custo Pessimista Custo Esperado Custo Otimista P$ 41.227.343,86 P$ 38.679.606,70 P$ 35.059.633,45 Realizando uma média ponderada onde o Custo Esperado tem peso 4 e os demais peso 1, tem-se: Custo Mais Esperado P$ 38.500.900,68 O valor da Reserva de Contingência será determinado pela diferença entre o Custo Mais Esperado e o Custo Inicial do Projeto. Reservas de Contingência Prêmio Comau Universitário 2009 P$ 1.627.588,06 - 99 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Autonomia quanto à utilização das Reservas de Contingência de Custos Gerente do Projeto isoladamente Gerente do Projeto com aval do patrocinador Somente patrocinador Até P$ 30.000,00 Até P$ 100.000,00 Acima de P$ 100.000,00 Essa autonomia é por cada ação contra um risco, podendo o Gerente do Projeto utilizar toda a reserva, desde que, para diferentes ações respeitando os critérios de autonomia. Caso termine as Reservas de Contingência, o CCB deverá se reunir para a solicitação da criação de novas reservas. 11.1.2. TEMPO Duração Inicial do Projeto Duração Ameaças Duração Oportunidades 365 dias 9,2 dias 5,70 dias Duração Pessimista Duração Esperada Duração Otimista 374,2 dias 368,50 dias 359,30 dias Realizando uma média ponderada onde a Duração Esperada tem peso 4 e os demais peso 1, tem-se: Duração Mais Esperada 367,92 dias O valor da Reserva de Contingência para tempo será determinado pela diferença entre a Duração Mais Esperado e o Duração Inicial do Projeto. Reservas de Contingência 2,92 dias O projeto finalizará com 3 (três) dias de antecipação a fim de reduzir os riscos de atraso de projeto. 12.Frequência de avaliação dos riscos do projeto Os riscos do projeto deverão ser avaliados mensalmente na reunião de avaliação do projeto realizada pelo CCB, como descrito no Plano de Gerenciamento das Comunicações. Prêmio Comau Universitário 2009 - 100 - Plano de Gerenciamento de Riscos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 13.Alocação financeira para o gerenciamento de riscos As necessidades para a realização de um novo processo de identificação, qualificação, quantificação e respostas planejadas aos riscos deverão ser alocadas dentro de reservas gerenciais, com o aval do patrocinador. 14.Administração do plano de gerenciamento de riscos 14.1. Responsável pelo plano  Luis Filipe Winther, Gerente do projeto, será o responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Riscos.  Gerente 5, Gerente técnico, será o suplente do responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Riscos. 14.2. Frequência de atualização do Plano de Gerenciamento de Riscos O Plano de Gerenciamento de Riscos será reavaliado mensalmente pela equipe de gerenciamento na Reunião de avaliação dos planos do projeto, conforme previsto no Plano de Gerenciamento de Comunicações. Para atualização do Plano de Gerenciamento de Riscos antes da Reunião mensal de avaliação dos planos do projeto, o Gerente de projetos deverá ser comunicado para que convoque, caso pondere necessidade, uma reunião extraordinária para decidir implantação ou não da mudança. REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por Descrição da mudança 15/04/09 Luis Filipe Winther Inclusão da análise de tempo. APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 101 - Plano de Gerenciamento de Aquisições FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Dicionário da EAP Preparado por Aprovado por Gerenciamento – Atividades de Iniciação Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 15/04/09 O plano de aquisições de bens e serviços deste Projeto executará a procura de fontes que proporcionem o máximo valor para cada recurso gasto, levando em consideração atendimento técnico, qualidade, preço, prazo e as leis e regulamentos aplicáveis. 1. Descrição dos processos de gerenciamento de aquisições  O gerenciamento das aquisições terá por objetivo principal adquirir as matérias-primas para materiais que serão fabricados pela própria Comau do Brasil e itens comerciais, ambos provindos de fornecedores.  As datas para petição e entrega dos materiais estão detalhadas no arquivo MS Project, Projeto Final.mpp, sob responsabilidade do Gerente de projeto.  Todo o processo de compra deverá acompanhar o andamento das atividades do projeto, incluindo possíveis mudanças.  A assinatura de todos os contratos é de responsabilidade dos dois gerentes de compras de acordo com a matriz de responsabilidades, descrita no Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos.  O pagamento dos itens comercias para os fornecedores será feito à vista, assim que houver a entrega e aceitação de tal item por parte da Comau do Brasil.  O gerenciamento das aquisições levará em consideração apenas aquelas aquisições relacionadas ao escopo do projeto. Possíveis mudanças não serão abordadas pelo gerenciamento das aquisições, ou seja, não haverá alterações no Plano de Gerenciamento de Aquisições, essas possíveis mudanças serão abordadas no Plano de Gerenciamento de Escopo.  As possíveis solicitações de mudanças no processo de aquisições ou nos componentes que serão adquiridos devem acontecer obedecendo ao plano de comunicações do projeto.  Os pagamentos aos fornecedores deverão priorizar pagamentos à vista como forma de obter melhores condições de fornecimento e evitar altos pagamentos de juros. Prêmio Comau Universitário 2009 - 102 - Plano de Gerenciamento de Aquisições FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 2. Decisão de Fazer ou Comprar Durante o projeto de Engenharia, os engenheiros diretamente responsáveis pelo projeto avaliarão, de acordo com o projeto, quais itens deverão ser feitos pela própria Comau do Brasil e quais deverão ser comprados. Haverá reuniões semanais entre responsáveis pelo projeto de engenharia e os dois gerentes técnicos para discutir as propostas dos engenheiros e aprová-las caso sejam viáveis. 3. Formas e critérios de Seleção de Fornecedores Os gerentes de compras deverão utilizar somente fornecedores já qualificados previamente pela Comau do Brasil. No caso de necessidade de novos fornecedores, os mesmos deverão seguir os procedimentos da empresa para a qualificação de fornecedores. 4. Avaliação de Fornecedores Para a aquisição de equipamentos será feita a homologação do bem no ato da entrega para verificar a sua conformidade perante os requisitos constantes na Declaração de Trabalho de cada contratação. Os processos de aquisições serão avaliados quinzenalmente pelos gerentes de compras (gerente 5 e gerente 6) e apresentados na reunião quinzenal descrita abaixo. Serão realizadas reuniões quinzenais entre a equipe de gerenciamento, durante o período de aquisições, para a avaliação dos resultados dos fornecedores. Tal reunião verificará o cumprimento dos itens contratuais dos produtos fornecidos. O não cumprimento de tais itens por parte do fornecedor poderá acarretar em medidas tais como; advertência, suspensão ou até mesmo cancelamento do contrato. Os níveis de descumprimento e suas penalidades serão avaliados pela própria equipe de gerenciamento. Prêmio Comau Universitário 2009 - 103 - Plano de Gerenciamento de Aquisições FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 5. Formas de Contratação dos Fornecedores do Projeto Todos os contratos deverão ser realizados conforme padrões estabelecidos pela Comau do Brasil previamente aprovado pelo setor jurídico da empresa. A elaboração dos contratos é de responsabilidade do setor jurídico da empresa. Todos os contratos deste projeto são do tipo de preço unitário fixo e irreajustável, no qual os valores unitários das mercadorias e o custo/hora dos serviços serão fixados em contrato. O comprador deverá emitir cotação para no mínimo três fornecedores distintos. Para matéria-prima, o critério de decisão adotado será o de menor preço. Para itens comerciais, o critério de decisão adotado será aquele de qualidade e menor preço, sendo o primeiro priorizado em relação ao segundo. 6. Encerramento de Contratos O contrato será considerado finalizado quando todas as cláusulas do mesmo forem terminadas por ambas as partes envolvidas, ou quando houver a necessidade de cancelamento devido a quebra de alguma cláusula descrita no mesmo. 7. Alocação financeira para o Gerenciamento das Aquisições Necessidades de aquisição não previstas no orçamento, devido à possíveis mudanças no escopo, e que acarretarem em gastos adicionais do projeto, deverão ser alocadas dentro das reservas gerenciais do projeto, na categoria Outras Reservas. 8. Responsáveis pelo Plano de Gerenciamento das Aquisições  O Gerente 5, Gerente de Compras, será o responsável direto pelo Plano de Gerenciamento de Aquisições conforme descrito na matriz de responsabilidades encontrada no Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos. Prêmio Comau Universitário 2009 - 104 - Plano de Gerenciamento de Aquisições FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA  O Gerente 6, Gerente de Compra, será o suplente do responsável direto do Plano de Gerenciamento de Aquisições. 9. Freqüência de atualização do Plano de Gerenciamento das Aquisições Todas as avaliações dos processos de aquisições deverão ser feitas pela Gerência de Aquisições. Tais avaliações devem ser registradas e apresentadas à equipe de gerenciamento em reuniões quinzenais. Nessas reuniões o plano de gerenciamento das aquisições será reavaliado. 10. Outros assuntos relacionados ao gerenciamento das aquisições do projeto não previstas neste plano Possíveis solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à reunião do CCB para que haja aprovação, Após isso ser feito, o plano de gerenciamento de aquisições será atualizado registrando-se devidamente as alterações nele feitas. REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por 06/05/09 Alexandre Costa Marins, Gerente Técnico Descrição da mudança Inclusão Declaração de Trabalho. . APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 105 - Declaração de Trabalho FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Declaração de Trabalho Materiais e Equipamentos Alexandre Costa Marins – Gerente Preparado por Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Aprovado por 06/05/09 1. Propósito do documento Este documento tem por objetivo detalhar as necessidades de aquisição de materiais, tanto matérias-primas como itens comerciais. 2. Quantidade dos materiais e equipamentos a serem adquiridos Classificação Construção Comercial Descrição Quantidade Acumuladores Bancada Base de robô (Smart) Bilancela Mascherone Dispositivos pneumáticos de fixação Elevador Estrutura de sustentação pinça manual Gripper Mesa rolo Skid 7 eixo de robô Barreiras Fotoelétricas Botoeira Cerca de proteção (m) Frezador para limpeza da Tocha Laser Scanner Manipulador Máquina de colocação de pinos automática Máquina de colocação de pinos manual Máquina de solda mig Pinça manuais Pinça robô Pistolas manuais de pino Retorno de skid Robô (Smart) Sistema de controle eletrônico 15 12 13 2 26 2 16 3 14 14 1 13 21 280 1 19 1 0 2 1 30 10 2 2 13 2 Prêmio Comau Universitário 2009 - 106 - Declaração de Trabalho FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 3. Condições de Fornecimento O fornecedor deve atender às condições de fornecimento, para equipamentos e materiais, descritas nas condições gerais de compra da COMAU do Brasil em anexo. 4. Qualificação dos Fornecedores Os gerentes de compras deverão utilizar somente fornecedores já qualificados previamente pela Comau do Brasil. No caso de necessidade de novos fornecedores, os mesmos deverão seguir os procedimentos da empresa para a qualificação de fornecedores. 5. Avaliação de Fornecedores Serão realizadas reuniões semanais entre a equipe de gerenciamento, durante o período de aquisições, para a avaliação dos resultados dos fornecedores. Tal reunião verificará o cumprimento dos itens contratuais dos produtos fornecidos. O não cumprimento de tais itens por parte do fornecedor poderá acarretar em medidas tais como; advertência, suspensão ou até mesmo cancelamento do contrato. Os níveis de descumprimento e suas penalidades serão avaliados pela própria equipe de gerenciamento. 6. Modelo Contratual O contrato a ser firmado com o proponente selecionado será de preço Unitário Fixo e Irreajustável por unidade de materiais e equipamentos adquiridos. O responsável pela autorização de pagamentos de materiais recebidos será o Gerente 5 (Gerente de Compras), conforme descrito na matriz de responsabilidades no Plano de Gerenciamento de Comunicações, através de contratos com os fornecedores. APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 107 - Anexo A – Detalhamento das opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Detalhamento das opções Conforme descrito no Plano de Gerenciamento do Projeto, existem quatro opções para escolha do produto. O Anexo A visa apresentar detalhadamente tais opções através dos layouts de cada uma delas.  Legenda Layout: Prêmio Comau Universitário 2009 - 108 - Anexo A – Detalhamento das opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA A. Layout Autotelaio Opção A: Prêmio Comau Universitário 2009 - 109 - Anexo A – Detalhamento das opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA B. Layout Autotelaio Opção B: Prêmio Comau Universitário 2009 - 110 - Anexo A – Detalhamento das opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA C. Layout Graffatura e Mascherone Opção A: Prêmio Comau Universitário 2009 - 111 - Anexo A – Detalhamento das opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA D. Layout Graffatura e Mascherone Opção B: Prêmio Comau Universitário 2009 - 112 - Anexo B - Escolha das Opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Preparado por Aprovado por Anexo B - Escolha das Opções Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Versão 1.0 Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto 15/04/09 1. Descrição das opções de escolha O produto do projeto apresentou quatro opções de escolha, sendo elas:  AA/MA: Autotelaio com OP. 60 automática e Graffatura e Mascherone com OP.50 automática.  AA/MB: Autotelaio com OP. 60 automática e Graffatura e Mascherone com OP.50 manual.  AB/MA: Autotelaio com OP. 60 manual e Graffatura e Mascherone com OP.50 automática.  AB/MB: Autotelaio com OP. 60 manual e Graffatura e Mascherone com OP.50 manual. As duas operações, então, que apresentam variação são:  Autotelaio OP. 60: Colocação de Pino Automática ou Manual  Graffatura e Mascherone OP. 50 Completação de Solda Automática ou Manual A descrição detalhada das opções de escolha não faz parte do escopo do projeto, sendo que essa pode ser encontrada nos arquivos da Comau do Brasil. 2. Processos para realização da escolha A realização da escolha da opção passará por dois processos, eliminatório e classificatório, sendo o segundo dependente do primeiro. No primeiro processo as quatro opções serão submetidas a analises de caráter eliminatório de acordo com as restrições do projeto. O fluxograma desse processo será posteriormente apresentado. Prêmio Comau Universitário 2009 - 113 - Anexo B - Escolha das Opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA No segundo processo, as quatro opções serão submetidas a analises de caráter classificatório no qual as opções serão avaliadas para decidir qual é aquela opção que melhor atende as expectativas do cliente. Caso nenhuma das opções passe pelo processo eliminatório o gerente do projeto deverá requerer uma reunião com o cliente e o patrocinador do projeto para reavaliar as condições do mesmo. Caso apenas uma opção passe pelo processo eliminatório essa opção devera ser a escolhida para a composição do produto do projeto. Caso mais de uma opção passe pelo processo eliminatório a realização da escolha deverá prosseguir para o processo classificatório. Prêmio Comau Universitário 2009 - 114 - Anexo B - Escolha das Opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 3. Processo eliminatório O processo eliminatório seguirá a ordem das atividades como descrita no Fluxograma para realização do processo eliminatório. 3.1. Fluxograma para realização do processo eliminatório Prêmio Comau Universitário 2009 - 115 - Anexo B - Escolha das Opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 3.2. Passos para realização do processo eliminatório 3.2.1. Padrões de qualidade Comau As opções atendem aos padrões de qualidade da Comau do Brasil? A preocupação da Comau do Brasil com a qualidade dos seus serviços é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da empresa. Fica comprovado, com a conquista da certificação ISO 9000 (em anexo), que atesta o Sistema da Qualidade implantado na Comau do Brasil, que nós utilizamos métodos e ferramentas de gestão que possibilitam ganhos de eficiência e maior satisfação para os clientes. Foi criado um Check-List para verificação da qualidade das quatro opções de Linha de Montagem de Carroceria. O check-list e seu resultado será apresentado abaixo. Check-list para verificação da qualidade Pergunta AA/MA Sim Não 1) A opção pode ser fornecida dentro dos padrões ISO 9000? 2) A opção produz peças bem acabas, livres de avarias e/ou defeitos? 3) A opção produz peças com índices de refugo dentro dos limites aceitos pela Comau do Brasil? 4) A opção respeita todas as normas de segurança previstas pela Comau do Brasil? 5) O nivel de ruído produzido pela opção esta dentro dos limites permitidos? 6) A quantidade de sujeira produzida pela opção está dentro dos limites aceitados pela empresa? 7) As operações manuais da opção permitem uma manutençao autônoma por parte dos operadores? 8) A manutenção das operações automáticas implicam em custo e/ou nível de complexidade dentro dos limites 9) O consumo energia elétrica dessa opção está dentro do esperado para a Linha de Montagem? Todas as opções foram aprovadas no passo 3.2.1 Prêmio Comau Universitário 2009 - 116 - Opções AA/MA AA/MA Sim Não Sim Não AA/MA Sim Não x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Anexo B - Escolha das Opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 3.2.2. Tempo ciclo máximo por OP. As opções atendem o requisito de 68 segundos de tempo máximo de ciclo por operação? Tabela de Tempo de Ciclo de das Operações Autotelaio Tempo OP.10 Descida do elevador vazio Carregamento manual do assoalho Carregamento manual do compartimento do motor Acionamento da botoeira Fechamento dos grupos Acionamento da botoeira Abertura dos grupos Liberação do elevador Translação para proxima op OP.40 Carregamento manual do capelotto Acionamento da botoeira Fechamento dos grupos Operadores apanham pinças Operadores soldam (2 operadores) Operadores dispoem as pinças Acionamento da botoeira Translação para proxima op OP.60B Acionamento da botoeira Fechamento dos grupos Operadores apanham pistolas manuais Operadores colocam pinos (2 operadores) Operadores dispoem as pistolas Acionamento da botoeira Translação para proxima op Tempo 46 OP.20 56 10 6 6 2 2 2 2 10 6 Carregamento manual do passaruota Acionamento da botoeira Fechamento dos grupos Operadores apanham pinças Operadores soldam (2 operadores) Operadores dispoem as pinças Acionamento da botoeira Translação para proxima op 6 2 2 4 30 4 2 6 OP.50 68 62 6 2 2 4 36 4 2 6 Fechamento automático dos grupos Robos posicionam-se Robos soldam (4 robos) Robos voltam Abertura automatica dos grupos Translação para proxima op 68 2 2 4 48 4 2 6 OP.70 Acionamento da botoeira Fechamento dos grupos Operador de Solda MIG (50 mm) Acionamento da botoeira Abertura automatica dos grupos Translação para proxima op 2 1,5 55 1,5 2 6 Tempo OP.30 Carregamento manual do longherone Acionamento da botoeira Fechamento dos grupos Operadores apanham pinças Operadores soldam (2 operadores) Operadores dispoem as pinças Acionamento da botoeira Translação para proxima op OP.60A Fechamento automático dos grupos Robos posicionam-se Robos colocam pinos (2 robos) Robos voltam Abertura automatica dos grupos Translação para proxima op 64 2 2 50 2 2 6 OP.80 Fechamento automático dos grupos Translação para linha de Grafattura e Mascherone Retorno do Skid Vazio 59 6 2 2 4 33 4 2 6 49 2 1,5 36 1,5 2 6 68 2 6 60 Graffatura e Mascherone Tempo OP.10 Chegada do Skid Robos pegam laterias Robos posicionam-se para fazer a graffatura Fechamento automático dos grupos Graffatura automática Robos voltam para posição inicial Abertura automática dos grupos Translação para próxima operação OP.20 Carregamento manual das travessas Acionamento da botoeira Fechamento dos grupos Acionamento da botoeira Translação para próxima operação Tempo 27 OP.30 6 6 1,5 2 2 1,5 2 6 Fechamento automático da bilancela Robos posicionam-se Robos soldam (4 robos) Robos voltam para posição inicial Abertura automática da bilancela Translação para próxima operação OP.40 18 6 2 2 2 6 Carregamento automático do teto Fechamento automático dos grupos Robos posicionam-se para soldar Robos soldam (3 robos) Robos voltam para posição inicial Translação para próxima operação Tempo 64 OP.50A 53 10 1,5 35 1,5 10 6 Fechamento automático dos grupos Robos posicionam-se Robos soldam (4 robos) Robos voltam para posição inicial Abertura automática dos grupos Translação para próxima operação 2 1,5 40 1,5 2 6 47 OP.50B 68 6 2 1,5 30 1,5 6 Acionamento da botoeira Fechamento dos grupos Operadores apanham pinças Operadores soldam (4 operadores) Operadores dispoem as pinças Acionamento da botoeira Translação para próxima operação 2 2 4 48 4 2 6 OP.60 66 Translação para próxima operação Retorno do Skid vazio Prêmio Comau Universitário 2009 - 117 - 6 60 Anexo B - Escolha das Opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Todas as operações, automáticas e manuais foram aprovadas no passo 3.2.2, ficando todas com tempo ciclo igual ou menor do que 68 segundos, sendo que quatro operações da Linha de Autotelaio ficaram com tempo de ciclo igual a 68 segundos: OP. 50, OP. 60B, OP. 80. E apenas uma operação da Linha de Graffatura e Mascherone ficou com tempo ciclo igual a 68 segundos: OP.50B. 3.2.3. Capacidade produtiva As operações atendem aos requisitos de 45 peças produzidas por hora? Apesar de algumas operações apresentarem tempo ciclo inferior a 68 segundos, para efeitos de cálculo de capacidade produtiva, todas as operações devem ser consideradas como tendo o tempo de duração igual ao tempo da operação mais demorada de toda a linha, sendo essa considerada como gargalo da produção. Como a cada 68 segundos uma peça é produzida, pode-se fazer o cálculo da capacidade produzida (CP), em regime permanente (não considerando o período que a linha está enchendo), pode ser calculado da seguinte fórmula: 𝐶𝑃 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑕𝑜𝑟𝑎 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑟𝑔𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ç𝑎𝑜 Onde: 𝐶𝑃 =  Tempo de uma hora = 3600 s  Tempo do gargalo da produção = 68 s  Eficiência considerada = 85% 3600 𝑠 ∗ 0,85 68 𝑠 𝐶𝑃 = 45 𝑝𝑒ç𝑎𝑠/𝑕𝑜𝑟𝑎 Prêmio Comau Universitário 2009 - 118 - Anexo B - Escolha das Opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Como o Tempo de gargalo da produção é o mesmo para as quatro opções, todas foram aprovadas no passo 3.2.3. 3.2.4. Custo de produção As opções podem ser fornecidas apresentando um custo de produção abaixo de P$40.000.000,00? Foi feito um estudo preliminar do custo de produção que apresentou o seguinte resultado. Etapas Equipamentos Gestão Engenharia Mecânica Engenharia de Automação Calderaria Usinagem Montagem Instalação Testes Treinamento da Manutenção Acompanhamento da Produção Total POSSIBILIDADES AA/MA AA/MB AB/MA 38.404.390 35.285.673 36.216.663 1.399.708 1.269.896 1.307.992 183.709 186.630 183.410 45.562 46.292 45.487 279.618 284.312 279.138 622.074 632.087 621.049 150.013 157.276 149.270 627.914 573.393 589.393 61.801 58.454 59.077 AB/MB 33.097.946 1.178.180 186.331 46.218 283.831 631.062 156.532 534.872 56.131 11.250 11.250 11.250 11.250 45.000 45.000 45.000 45.000 41.831.038 38.550.263 39.507.727 36.227.352 A opção AA/MA foi reprovada no passo 3.2.4. As demais opções foram aprovadas. Prêmio Comau Universitário 2009 - 119 - Anexo B - Escolha das Opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 3.2.5. Orçamento do projeto As opções podem ser fornecidas apresentando um orçamento abaixo de P$40.000.000,00? Para a composição de um orçamento preliminar do projeto foram adicionados ao Custo de produção dois itens: custo da garantia e reservas de riscos. Com auxilio de especialistas e de um software de análise estatística, chamado Crystal Ball, os estudos dos orçamentos puderam ser realizados. Para composição do custo da garantia do produto (CG) foi utilizado o seguinte cálculo: 𝐶𝐺 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜 × 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎 Onde: Custo de reparo = 10% do custo de produção Probabilidade de quebra = 10% Para composição das reservas de risco foi utilizado uma simulação estatística, onde todas as possibilidades formaram uma distribuição triangular com valores:  Mínimo = 2% do custo de produção  Médio = 3% do custo de produção  Máximo = 5% do custo de produção Abaixo apresentamos os resultados de tal análise: Prêmio Comau Universitário 2009 - 120 - Anexo B - Escolha das Opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA  AA/MB Etapas AA/MB 35.285.673 Matéria Prima Gestão 1.269.896 Engenharia Mecânica 186.630 Engenharia de Automação 46.292 Calderaria 284.312 Usinagem 632.087 Montagem 157.276 Instalação 573.393 Testes 58.454 Treinamento da 11.250 Manutenção Acompanhamento da 45.000 Produção Garantia 384.940 Reserva de Riscos 1.156.508 Total 40.091.711 Opção reprovada.  AB/MA Etapas AB/MA 36.216.663 Matéria Prima Gestão 1.307.992 Engenharia Mecânica 183.410 Engenharia de Automação 45.487 Calderaria 279.138 Usinagem 621.049 Montagem 149.270 Instalação 589.393 Testes 59.077 Treinamento da 11.250 Manutenção Acompanhamento da 45.000 Produção Garantia 394.515 Reserva de Riscos 1.185.232 Total 41.087.474 Prêmio Comau Universitário 2009 Opção reprovada. - 121 - Anexo B - Escolha das Opções FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA  AB/MB Etapas AB/MB 33.097.946 Matéria Prima Gestão 1.178.180 Engenharia Mecânica 186.331 Engenharia de Automação 46.218 Calderaria 283.831 Usinagem 631.062 Montagem 156.532 Instalação 534.872 Testes 56.131 Treinamento da 11.250 Manutenção Acompanhamento da 45.000 Produção Garantia 361.711 Reserva de Riscos 1.086.821 Total 37.675.884 Opção aprovada. 4. Considerações finais Com o término do processo eliminatório apenas uma opção foi aprovada, portando não há a necessidade do processo classificatório para escolha do produto do projeto.  Produto aprovado: AB/MB REGISTRO DE ALTERAÇÕES Data Modificado por Descrição da mudança . APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 122 - Anexo C – Modelo de Avaliação de Desempenho Individual FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL Nome: Cargo: Principais projetos / Atividades: Registro: Área: ANÁLISE E CONCEITUAÇÃO Conceitos de desempenho exigidos para a função: atende C - atende parcialmente D - não atende ÁREAS DE DESEMPENHO LABORAL (Seu trabalho em si) FUNCIONAL (Sua relação empregatícia) INDIVIDUAL (Sua relação consigo próprio) COMPARTA MENTAL (Sua relação com o meio) GERENCIAL (Sua relação com subordinados) EMPREGADOS EM FUNÇÃO DA CHEFIA PRINCIPAIS FATORES ENVOLVIDOS Conhecimento do trabalho (conhecimento teóricos e práticos necessários à execução do trabalho) Qualidade do trabalho (exatidão, perfeição, confiabilidade das tarefas executadas) Quantidade de trabalho (volume de tarefas executadas) Senso de economia (uso racional dos recursos necessários) Assiduidade (frequência ao trabalho) Pontualidade (cumprimento dos horários de trabalho) Dedicação (empenho com que executa das tarefas) Confiabildiade (discrição com relação a assuntos e informações confidenciais) Identificação com a empresa (posicionamento face aos interesses da empresa e do trabalho) Autodesenvolvimento (busca individual de crescimento profissional e Iniciativa (habilidade de agir adequadamente independente de comando) Criatividade (desenvolvimento de ações inovadoras adequadas ao trabalho) Capacidade de análise (habilidade para detectar e avaliar os aspectos Segurança no trabalho (preocupação com prevenção de acidentes) Responsabilidade (capacidade de assumir e cumprir seus compromissos) Relacionamento (diálogo e integração ao grupo0 Cooperação (colaboração efeetiva no trabalho através de relacionamento com colegas, superiores e subordinados) Flexibilidade/ Adaptabilidade (capacidade de adaptação a novas situações) Planejamento (estabelecimento de metas, recursos e programa de trabalho) Coordenação (integração dos recursos humanos e materiais para a execução das tarefas) Controle (acompanhamento da execução das tarefas, providenciando as correções necessárias) Treinamento (orientação e acompanhamento dos subordinados no trabalho) Liderança (promoção e manutenção do espírito de equipe motivando os funcionários) Tomada de decisão ( escolha da alternativa mais adequada para cada situação Capacidade de delegar (atribuição e controle das tarefas apropriadas aos subordinados) Foco (capacidade de realizar o trabalho sem distrações e perdas de atenção) Ações recomendadas para melhoria do desempenho: Prêmio Comau Universitário 2009 - 123 - A - supera B - A B C D CONCEITO GLOBAL Anexo D – Modelo de Ata de Reunião FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Empresa: Comau do Brasil Projeto: Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Ata da Reunião Preparado por: Aprovado por: I. Assuntos tratados Versão: Data de aprovação: II. Decisões tomadas III. Ações a sempre empreendidas e prazos Responsável IV. Relação dos presentes Nome Assinatura Prêmio Comau Universitário 2009 - 124 - Anexo E – Modelo de Relatório de Desempenho do Projeto FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Empresa: Comau do Brasil Projeto: Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Relatório de Desempenho do Projeto Elaborado por: Aprovado por: Versão: Data de aprovação: Identificação do Relatório Data de emissão: Período de verificação: I. Atividades realizadas desde o último relatório II. Atividades Pendentes III. Pontos de atenção IV. Próximas atividades < Atividades que estarão em foco no próximo período de acompanhamento do projeto.> Prêmio Comau Universitário 2009 - 125 - Anexo E – Modelo de Relatório de Desempenho do Projeto FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA V. Posicionamento em relação ao cronograma planejado < Inserir o Gráfico de Gantt do Plano do Projeto 021.mpp com o avanço físico até o momento. > VI. Razões dos desvios < Lançar motivação para desvios em relação ao programado e as ações corretivas que serão implementadas. Inserir nome e descrição do desvio. > VII. Ações corretivas O quê Por quê Quem Quando Onde Como VIII. Análise de Valor Agregado COTR = CRTR = COTA = IDP = COTR/COTA = IDC = COTR/CRTR = IX. Comentários pertinentes < Inserir algum comentário que não tenha sido discriminado pelo relatório.> Assinatura do responsável: Prêmio Comau Universitário 2009 - 126 - Anexo F – Modelo de Aceite Final do Produto do Projeto FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Empresa: Comau do Brasil Projeto: Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Aceite do Produto Final Preparado por: Aprovado por: I. Descrição das condições do produto entregue II. Observações Assinatura do Cliente: Prêmio Comau Universitário 2009 - 127 - Versão: Data de aprovação: Anexo G – Modelo de Check-List Inspeção FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Lista de Verificação (Inspeção) Item Especificação 1 Há a utilização correta dos EPI's por parte dos funcionários no local de trabalho? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Os itens que estão sendo construídos estão conforme o previsto no projeto de engenharia? A logística da realização das atividades de construção respeita as especificações do projeto de engenharia? Durante a realização das atividades existe a preservação da limpeza e organização do local de trabalho? As atividades de instalação estão respeitando o fluxo de instalação previsto no Plano de Gerenciamento do Projeto? Existe uma definição clara de definição de atividades para cada membro da equipe? As dificuldades encontradas na realização das atividades e possíveis anomalias têm sido detectadas e controladas? O número de funcionários determinados para realização das tarefas alcança bom rendimento? Nos processos de fabricação os índices de perdas e/ou refugos estão dentro dos padrões estabelecidos pela Comau do Brasil? Nos processos de montagem e instalação, são encontrados com frequência algumas avarias contínuas nas peças? Comentários pertinentes: Assinatura do Auditor Prêmio Comau Universitário 2009 - 128 - Número: Data: Nome do Inspetor: Situação Observações SIM NÃO Anexo H – Modelo de Check-List Auditoria FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Lista de Verificação (Auditoria) Item Especificação 1 Prazo da atividade conforme planejamento do projeto? 2 Custo da atividade dentro do planejamento do projeto? 3 Execução do projeto conforme escopo? 4 Os documentos estão sendo devidamente arquivados? 5 A entrega dos produtos por parte dos fornecedores (matéria-prima e equipamentos) é realizada dentro do prazo prometido? 6 Os contratos com fornecedores estão sendo encerrados de forma correta? 7 Há o cumprimento e apresentação das atividades de responsabilidade de cada gerente na reunião do CCB? 8 O trabalho está sendo realizada conforme padrões de qualidade da ISO 9000? 9 10 11 O trabalho está sendo executado respeitando as normas de segurança previstas pela Comau do Brasil? Durante a realização das atividades existe a preservação da limpeza e organização do local de trabalho? As especificações dos Planos de Gerenciamento do projeto estão sendo respeitadas? Comentários pertinentes: Assinatura do Auditor Prêmio Comau Universitário 2009 - 129 - Número: Data: Nome do Auditor: Situação Observações SIM NÃO Anexo I – Modelo de Formulário de Solicitação de Mudanças FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA FORMUÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS Título Projeto: FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Proposta No. : Local: Data: DADOS DA SOLICITAÇÃO NO. SOLICITAÇÃO: TÍTULO: CLIENTE PROJETO/ENGENHARIA FORNECEDOR AQUISIÇÕES/FORNECIM ENTO FASE: CONSTRUÇÃO & MONTAGEM COMAU NOME DO SOLICITANTE: INSTALAÇÃO/TESTES DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DA MUDANÇA MUDANÇA SOLICITADA POR: 002 / 09 RAZÃO PARA A MUDANÇA (PROBLEMA/SOLUÇÃO) PRIORIDADE: JUSTIFICATIVA: DATA DEFINIDA URGENTE ASSIM QUE POSSÍVEL SEGURANÇA INEFICIÊNCIA DO SISTEMA: MANUTENÇÃO CUSTOS/PRAZO MELHORIAS OUTRA: INTERFE RÊNCIA S OBS: IMPACTOS DA MUDANÇA PROPOSTA $ GASTO ATÉ A DATA: ESTIMATIVA DO CUSTO DO IMPACTO DA MUDANÇA: $ RESPONSÁVEL PELO CUSTO: $ CLIENTE FORNECEDOR COMAU IMPACTO EM DIAS NO CRONOGRAMA: NOVA DATA DE CONCLUSÃO: GERENTE PROJETO ORÇAMENTO ORIGINAL: MUDANÇA APROVADA MUDANÇA REJEITADA EM: OBSERVAÇÕES: ASSINATURA DE APROVAÇÃO: GERENTE DO PROJETO PATROCINADOR CLIENTE (data e assinatura) (data e assinatura) (data e assinatura) Prêmio Comau Universitário 2009 - 130 - AUTORIIZAÇÃO GERENCIAMENTO REFERÊNCIA WBS: Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Gráfico de Gantt Preparado por Aprovado por Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Luis Filipe Winther – Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 - 131 - Versão 1.0 15/04/09 Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 132 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 133 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 134 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 135 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 136 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 137 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 138 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 139 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 140 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 141 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 142 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 143 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 144 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 145 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 146 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 147 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 148 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 149 - Anexo J – Gráfico de Gantt FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA APROVAÇÕES Luis Filipe Winther Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 150 - Anexo K – Sequenciamento das Instalações FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Projeto Fornecimento Linha de Montagem de Carroceria Preparado por Aprovado por Sequenciamento das Instalações Engenheiro Mecânico Versão 1.0 Alexandre Costa Marins – Gerente Técnico 07/05/09 Sequenciamento das Instalações Operação 10 Autotelaio Operação 20, 30 e 40 Autotelaio Prêmio Comau Universitário 2009 - 151 - Anexo K – Sequenciamento das Instalações FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Operação 50 Autotelaio Operação 60 Autotelaio Prêmio Comau Universitário 2009 - 152 - Anexo K – Sequenciamento das Instalações FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Operação 70 Autotelaio Operação 80 e Retorno de SKID Autotelaio Prêmio Comau Universitário 2009 - 153 - Anexo K – Sequenciamento das Instalações FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Operação 10 Graffatura e Mascherone Operação 20 Graffatura e Mascherone Prêmio Comau Universitário 2009 - 154 - Anexo K – Sequenciamento das Instalações FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Operação 30 Graffatura e Mascherone Operação 40 Graffatura e Mascherone Prêmio Comau Universitário 2009 - 155 - Anexo K – Sequenciamento das Instalações FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Operação 50 Graffatura e Mascherone Operação 60 e Retorno de SKID Graffatura e Mascherone APROVAÇÕES Alexandre Costa Marins Gerente do Projeto Prêmio Comau Universitário 2009 Data - 156 - Anexo L – Certificação Qualidade Comau do Brasil FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA Prêmio Comau Universitário 2009 - 157 - Anexo M – Condições Gerais de Compra Comau do Brasil FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 23/6/2005 Condições Gerais de Compra CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA I – PREMISSAS I.1-As compras realizadas pela COMPRADORA COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., doravante simplesmente denominada COMAU para fins deste instrumento, reger-se-ão pelas condições que venham a ser acordadas com o FORNECEDOR destinatário do pedido de compras a ser emitido, e serão complementadas pelas presentes CONDIÇÕES GERAIS no que estas não forem expressamente anuladas e/ou alteradas por aquelas. As condições gerais se aplicam automaticamente, independentemente das condições veiculadas pelo FORNECEDOR, exceto se estipulado em contrário, mediante acordo por escrito entre as partes. I.2 -O fornecimento da(s) mercadoria(s) /serviços, os quais serão especificados no referido pedido de compras a ser emitido, reger-se-á pelas normas legais aplicáveis e pelas Condições Gerais aqui dispostas. O FORNECEDOR ao receber e aceitar expressa ou tacitamente a segunda via do correspondente pedido, obriga-se não só quanto aos seus respectivos termos, notadamente quanto às especificações técnicas e preços, mas também quanto à observância das disposições aqui contidas. I.2.I -O envio da segunda via do pedido de compras pela COMAU ao FORNECEDOR, conforme acima disposto, dar-se-á mediante fax ou meio eletrônico. Não se verificando o aceite do Fornecedor, a COMAU, decorrido o prazo de 24 h (vinte e quatro horas) do recebimento do pedido, poderá, a seu exclusivo critério, considerar não aceito o pedido, tornando sem nenhum efeito a referida ordem de compra emitida. I.2.II -Considera-se aceitação tácita, a prática pelo FORNECEDOR de quaisquer atos, mesmo que preliminares, de execução do pedido. 1. I.3 -É vedada, sem prévia autorização escrita da COMAU, a cessão ou transferência dos direitos, créditos e obrigações de que trata este pedido 2. I.4 -As Condições gerais aqui dispostas, o respectivo pedido de compras emitido, os documentos que o informam e as modificações posteriormente aceitas de forma expressa pela COMAU regulam o fornecimento de mercadoria/serviço pretendido. II – DO PREÇO II.1-O preço indicado no respectivo pedido de compras é fixo, não podendo ser alterado, ainda que a título de reajustamento senão mediante concordância prévia e escrita da COMAU neste sentido. II.1.1. -A COMAU tem, a seu exclusivo critério, o direito de cancelar total ou parcialmente o pedido, na hipótese de julgar inconvenientes as alterações de preço pretendidas pelo FORNECEDOR, sem a imputação de qualquer penalidade seja a que título for. II.2 -O preço para fornecimento da(s) mercadoria(s) /serviços será indicado no referido pedido de compras correspondente, atendendo aos seguintes critérios: _.(a) Os preços foram compostos considerando-se todos e quaisquer custos, diretos e indiretos, que o FORNECEDOR venha a incorrer para a execução dos serviços ou fornecimento da mercadoria, incluindo materiais de consumo direto e indireto, perdas de material, tributos, seguros, honorários, lucros, despesas e encargos com mão-de-obra; _.(b) O FORNECEDOR compromete-se a fornecer à COMAU, para fins contábeis e sempre que esta solicitar, planilha contendo a decomposição do preço; Prêmio Comau Universitário 2009 - 158 - Anexo M – Condições Gerais de Compra Comau do Brasil FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA _.(c) As notas fiscais emitidas pela Contratada indicarão os tributos incidentes no fornecimento da mercadoria e/ou na prestação de serviços, conforme a natureza da operação e observadas as disposições legais vigentes. II2.1 -Os pagamentos pela execução dos serviços serão efetuados após a apresentação das respectivas notas fiscais pelo FORNECEDOR, conforme as condições descritas no pedido de compras, mediante a medição e a aceitação dos serviços e das mercadorias pela COMAU, observadas as condições a seguir estabelecidas, sem prejuízo do disposto na cláusula VI: a) Os pagamentos serão efetuados pela COMAU mediante: (i) a apresentação das guias de recolhimento de todos os impostos e contribuições devidos até a data do recebimento, em especial as de INSS, quando devidas, FGTS, ISS e demais tributos; e (ii) quando solicitado pela COMAU. II.2.2 -O pagamento pelo fornecimento das mercadorias será efetuado após a apresentação da respectiva nota fiscal pelo FORNECEDOR, observadas as condições descritas na cláusula VI do presente instrumento, bem como do respectivo pedido de compras. III – DO FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA III.1 -O fornecimento deve observar o local e o programa de entrega (cronograma) constante do pedido, as especificações técnicas das mercadorias/serviços devem corresponder rigorosamente às amostras aprovadas e liberadas pela COMAU que, para esse efeito, devem ser submetidas previamente a um procedimento de inspeção para controle de qualidade. Entretanto, tal aprovação e liberação mencionadas não importam em diminuição ou exoneração da responsabilidade do FORNECEDOR pela qualidade das mercadorias. III.2 -Não cumpridos, pelo FORNECEDOR, os prazos de entrega, a COMAU , a seu exclusivo critério, poderá cancelar o pedido, independentemente de aviso ou interpelação de qualquer natureza, caracterizando-se a rescisão pela recusa em receber a(s) mercadoria(s) entregue(s) fora do prazo ou não aceitação do serviço, sem prejuízo, da exigibilidade de multa prevista no item VIII aplicável ao FORNECEDOR. III.3. -A COMAU reserva-se o direito de não receber ou devolver quantidades de mercadorias remetidas em excesso podendo simultaneamente e, a seu critério exclusivo, declarar cancelado o pedido na forma e tempo do disposto neste item. IV – INSPEÇÃO DE CONTROLE E GARANTIA IV.1 -Poderá a COMAU solicitar do FORNECEDOR, tantas vezes quantas necessárias, amostras da(s) mercadoria(s) objeto do pedido, independentemente de quaisquer pagamentos, inclusive de tributos incidentes. IV.1.1. -Baseada nos testes de controle de qualidade que realizar, a COMAU poderá, no prazo de 90 (noventa) dias, contados de seu recebimento, rejeitar a(s) mercadoria(s), ainda que a(s) tenha total ou parcialmente pago, aceitando o FORNECEDOR a devolução e suportando os ônus e as despesas decorrentes, bem como proceder à devolução dos valores já eventualmente pagos pela COMAU ao FORNECEDOR. IV.1.2. -A COMAU não responderá por indenização de qualquer natureza em decorrência da inutilização da(s) mercadoria(s) e/ou inadequação do serviço submetidos aos testes de controle de qualidade. IV.2. -É facultado à COMAU o direito de devolver a(s) mercadoria(s) em virtude de defeitos ou vícios ocultos, quaisquer que sejam sua origem ou natureza não apurados nos testes de controle de qualidade, mas surgidos durante a montagem ou provenientes de seu uso de utilização, bem como não aceitar serviços não conformes, sob pena de exigir o seu refazimento ou confiá-lo a terceiros, ficando Prêmio Comau Universitário 2009 - 159 - Anexo M – Condições Gerais de Compra Comau do Brasil FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA os custos decorrentes a cargo do FORNECEDOR. IV.2.1.-Os vícios ou defeitos ocultos encontrados em determinada remessa, asseguram à COMAU o direito de rejeitar e devolver total ou parcialmente a(s) mercadoria(s) constante(s) daquela remessa. IV.2.2-A(s) mercadoria(s) rejeitada(s) será(ão) colocada(s) à disposição do FORNECEDOR ou a ele devolvida(s) por sua conta e risco, tendo a COMAU o direito de, a seu exclusivo critério, exigir a reposição pelo mesmo preço, ou considerar a devolução definitiva, compensando-se em qualquer das hipóteses, as importâncias já pagas com fornecimentos futuros ou exigindo o seu reembolso. IV.3-Todas as despesas decorrentes de testes, devolução ou substituição de mercadoria(s) ou prestação de serviços ou seu refazimento correm por conta do FORNECEDOR. IV.4-A(s) mercadoria(s) entregue(s) em desacordo com as especificações contratadas mas que, a critério da COMAU, possa(m) ser utilizadas após simples reparos serão: IV.4.1.-Devolvida(s) ao Fornecedor para que este, às suas expensas e risco, efetue as reparações requeridas ou; IV.4.2.-Reparado(s) nas oficinas da COMAU, mediante prévio acordo com o FORNECEDOR, que pagará, neste caso, o custo dos serviços realizados. IV.5.-Na eventualidade de ser urgente a necessidade da utilização da (s) mercadoria(s) a ser(m) reparada(s), a COMAU, notificando o FORNECEDOR, mas agindo independentemente de sua confirmação ou acordo prévio , poderá realizar os reparos exigidos em suas oficinas ou nas de terceiro, devendo no entanto, ser ressarcida pelo FORNECEDOR das despesas e ônus decorrentes .A mesma disciplina se aplica para entregar a terceiros a execução ou refazimento dos serviços objeto do pedido de compras. IV.6.-Por outro lado, o controle de qualidade exercido previamente pela COMAU não exime ou diminui a responsabilidade do FORNECEDOR por eventuais prejuízos causados a terceiros e/ou à própria COMAU, em decorrência de defeitos nas mercadorias e/ou ineficência dos serviços. IV.6.1.-Constatado algum defeito de mercadoria aplicada, ficará o FORNECEDOR, obrigado a substituir a peça defeituosa no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da solicitação escrita pela COMAU e encaminhada ao FORNECEDOR, sem prejuízo da obrigação de indenizar terceiros ou de reembolsar a COMAU pelos prejuízos sofridos em decorrência dos defeitos apresentados pela (s) mercadoria (s). IV.7.-O FORNECEDOR, em seu processo produtivo, deverá manter controles que permitam, com total segurança, conduzir processos de rastreamento, em caso de defeito em qualquer peça ou componente de sua produção, passando as respectivas informações à COMAU. IV 7.1 – Todos os produtos (novos) fornecidos a Comau deverão ter no mínimo 12 meses de garantia. Caso tenham problemas de Qualidade/Funcionamento os mesmos deverão ter a sua reposição imediata pelo FORNECEDOR, salvo defeitos decorrentes pela má utilização. IV.8.-Deverá igualmente o FORNECEDOR acatar informações da COMAU no sentido de inserir marcação específica em todas as peças de sua produção destinadas à COMAU. Estas marcações deverão obedecer as especificações da COMAU, abrangendo , inclusive, peças internas de componentes. IV.8.1.-Sem prejuízo das cominações legais e contratuais, responderá o FORNECEDOR pelas perdas e danos decorrentes, em caso de constatação pela COMAU, de peças adquiridas em desacordo com suas especificações. IV.9.-Não sendo o FORNECEDOR, o autor do projeto relativo ao(s) item(s) objeto Prêmio Comau Universitário 2009 - 160 - Anexo M – Condições Gerais de Compra Comau do Brasil FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA do Pedido de Compra, o início de fornecimento do mesmo, implicará de pleno direito no reconhecimento inequívoco de que tal projeto é exeqüível, estando tecnicamente correto e assumindo, para tanto, o FORNECEDOR, por conseguinte total responsabilidade pela qualidade e perfeito desempenho do produto e/ou prestação do serviço, nos exatos termos das demais cláusulas deste instrumento. IV.9.1-Por outro lado, caso o FORNECEDOR tenha algum impedimento à execução deste projeto deverá apresentar as razões impeditivas imediatamente por escrito à COMAU. O início de produção dar-se-á após a elucidação das dúvidas apresentadas e a realização de ajustes do projeto, se for o caso, lavrando-se para tanto um termo escrito correspondente. IV.10.-AMOSTRA: prazo de entrega e aprovação/qualidade dos itens : IV.10.1-O FORNECEDOR deverá apresentar as amostras dentro do prazo estabelecido pela COMAU em cada caso especifico conforme o pedido de compras emitido. IV.10.2-As amostras deverão estar de acordo com as especificações estabelecidas pela COMAU através dos desenhos, fitas magnéticas e normas técnicas, acompanhadas do certificado do relatório dimensional. IV.10.3-As peças de produção, deverão estar rigorosamente dentro das especificações e qualidade preconizadas pela COMAU no respectivo pedido, sob pena de aplicação de multa no valor a ser definido no correspondente pedido de compras a ser emitido. Valor este que o FORNECEDOR autoriza à COMAU desde já a descontar da respectiva fatura. IV.11-O descumprimento aos itens acima acarretará as implicações a seguir: IV.12 -É responsabilidade do fornecedor: IV.12.1.-Ao desenvolver um produto para a COMAU, obriga-se o FORNECEDOR a solicitar à Unidade de Compras, as normas técnicas necessárias para a execução. IV.12.2-Manter um arquivo organizado e atualizado das normas técnicas recebidas. IV.12.3-Ao receber atualizações de normas técnicas, substituir as normas obsoletas. IV.12.4-A referida entrega de normas técnicas pela COMAU ao FORNECEDOR não implica em diminuição ou exoneração da responsabilidade deste último, a qual permanecerá integra e exclusiva. IV.12..5-O FORNECEDOR é responsável por todas as despesas com conservação, embalagem de mercadorias de forma a garantir o seu perfeito acondicionamento, frete e seguro até a data de sua entrega, bem como aquelas incorridas pela COMAU com a eventual devolução, recuperação ou correção do objeto do fornecimento se este for realizado em desacordo com as características do respectivo pedido de compras. V – DIREITO DE PROPRIEDADE E PRIVILÉGIOS 1. V.1 -Os desenhos ou modelos da COMAU disponibilizados pela COMAU ao FORNECEDOR em razão do pedido de fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços, não podem ser copiados pelo FORNECEDOR e/ou transmitidos a outras pessoas, ou de qualquer forma utilizados que não para a estrita consecução do objeto deste fornecimento entre as partes. Por conseguinte , a produção de mercadoria(s)/prestação de serviços baseada em desenhos, modelos ou amostras fornecidas pela COMAU, devem ser, pelo FORNECEDOR, limitadas às quantidades a entregar à COMAU, obrigando-se a destruir eventuais excessos ou, as que a COMAU, havendo rejeitado, haja devolvido. Prêmio Comau Universitário 2009 - 161 - Anexo M – Condições Gerais de Compra Comau do Brasil FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA 2. V.2 -O FORNECEDOR reconhece configurar ato ilícito a fabricação e o comércio – que não tenham sido objetos de pedidos da COMAU -de qualquer mercadoria baseada em desenhos, modelos ou amostras fornecidas pela COMAU, independentemente de terem sido ou não fabricadas e comercializadas com utilização do nome ou sob as marcas e sinais distintivos da COMAU. 3. V.3 -Os desenhos, os modelos e/ou as amostras, bem como peças, equipamentos, ferramentas, material e especificações técnicas entregues ao FORNECEDOR para a execução do pedido, objetivam exclusivamente esta execução e, por isso, são cedidos gratuita e precariamente pela COMAU pelo prazo de execução do fornecimento do pedido de compras, devendo os mesmos serem devolvidos pelo FORNECEDOR à COMAU, uma vez entregue(s) e aceita(s) mercadoria(s)/serviços objeto do pedido ou a qualquer momento, se a COMAU solicitar. 4. V.4 -Executando o pedido, o FORNECEDOR concede automaticamente à COMAU ampla e total garantia de que a mercadoria/serviço que fornecerá não foi e não será produzida (o) com a violação ou contrafacção de patentes de invenção e/ou de licenças exclusivas de sua utilização, assegurando à COMAU a livre e legítima utilização e comércio dessa mercadoria/serviço no Brasil e no exterior, sob pena de responsabilidade civil e criminal. VI – FATURAMENTO E COBRANÇA VI.1-A(s) mercadoria(s) deve(m) ser entregue(s) acompanhada(s) da documentação exigida em lei, na qual se indicará outrossim: A)Número completo deste pedido; B) O número de seu código no cadastro de fornecedores da COMAU; C)O local de descarga da(s) mercadoria(s); D)O número de designação da(s) mercadoria(s); VI.2 -Na notas fiscais devem se referir apenas a(s) mercadoria(s)/serviços do pedido respectivo . VI.3 -À COMAU não poderá ser atribuída qualquer responsabilidade relativamente a eventuais pagamentos por ela liqüidados em atraso, em decorrência de irregularidade no faturamento do FORNECEDOR. VI.4 -As faturas e duplicatas bem como notícias sobre transferências e endossos devem ser entregues ao menos 15 (quinze) dias antes do vencimento. VI.4.1 -O não atendimento do prazo aludido neste item, implicana prorrogação do prazo de pagamento em tantos dias quantos tenham sido os diminuídos pelo atraso, sem prejuízo dos descontos e das vantagens a que a COMAU tenha direito. VI.4.2.-A COMAU poderá deduzir de qualquer pagamento devido ao FORNECEDOR, qualquer importância que lhe seja devida pelo mesmo. VII – SIGILO COMERCIAL E PROPAGANDA VII.1-O FORNECEDOR se compromete e se obriga a manter absoluto sigilo sobre os dados, detalhes e especificações técnicas e comerciais que lhe foram transmitidos, confiados ou dos quais tenha ciência pela execução do pedido; não podendo, sob nenhum pretexto, deles dar conhecimento a terceiros. VII.1.1 -O FORNECEDOR concorda e admite que o descumprimento do sigilo ora pactuado, por si só, acarretará prejuízos à COMAU, ficando obrigá-los a reparálos na hipótese de sua violação. VII.1.2-O mero descumprimento do dever de sigilo implicará na aplicação de multa não compensatória a ser prevista no correspondente pedido de compras, ficando ainda o FORNECEDOR obrigado a ressarcir à COMAU os danos/prejuízos Prêmio Comau Universitário 2009 - 162 - Anexo M – Condições Gerais de Compra Comau do Brasil FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA causados, de qualquer natureza, bem como responsabilizando-se pelas perdas e danos decorrentes. VII.2. -É expressamente vedado, ao FORNECEDOR fazer, em razão de interesse próprio ou de terceiros, qualquer publicidade ou propaganda, na qual se refira aos fornecimentos efetuados e/ou às relações comerciais que não tenha ou manterá com a COMAU . VII.3 -Nas hipóteses excepcionais, decorrentes de prévia autorização escrita da COMAU, concedida sob seu exclusivo critério, o FORNECEDOR se obrigará a observar as modalidades de publicidade e as normas e condições que a COMAU autorizar para o caso. VIII – CLÁUSULA PENAL VIII.1 -O não cumprimento pelo FORNECEDOR, de qualquer das obrigações previstas no pedido, implicará na aplicação, pela COMAU, da multa contratual de 0,5% ao dia limitado a 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, assegurado à COMAU o direito de considerar rescindido o contrato e reservado, ainda à COMAU o direito de demandar o ressarcimento de todos os danos decorrentes da inadimplência e cujo o montante supere o valor da multa contratual na forma do parágrafo único do art.416 do Código Civil Brasileiro. IX – HIPÓTESE DE RESCISÃO IX.1 -RESCISÃO MOTIVADA -Além das hipóteses decorrentes de inadimplência do FORNECEDOR e já previstas, a COMAU poderá considerar rescindido o fornecimento de pleno direito se: IX.1.I -O FORNECEDOR impetrar concordata ou lhe for requerido a falência, ou ainda, sua insolvência se manifestar através de protestos de títulos de qualquer espécie. IX.1.II -O FORNECEDOR infringir qualquer uma destas Condições Gerais. IX.2 – RESCISÃO IMOTIVADA -Independentemente das hipóteses acima elencadas, poderá a COMAU, a seu exclusivo critério, rescindir unilateralmente o pedido de compras, a qualquer tempo, mediante prévio aviso ao FORNECEDOR com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem qualquer penalidade seja a que título for. X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS X.1.-As disposições do presente instrumento aplicam-se a todos os pedidos de compras emitidos pela COMAU ao FORNECEDOR. Pedidos estes, cujos termos prevalecerão em caso de alteração expressa de disposição prevista neste instrumento, ou seja, as disposições deste instrumento não expressamente alteradas pelo pedido de compras correspondente, serão aplicáveis subsidiariamente aos termos do pedido. X.1.2-O “Código de Conduta do Grupo Fiat”, aprovado pelo Conselho de Administração da Fiat S.p.A em decisão de 10 de Dezembro de 2002 encontra-se disponível no endereço eletrônico www.comau.com.br ou através de solicitação de envio ao departamento de compras da COMAU, sendo certo que a aceitação do pedido de compras emitido implica na aceitação de seu conteúdo e, tomado atento conhecimento do mesmo, compromete-se o FORNECEDOR a respeitar e exigir que seja respeitado pelos seus empregados e/ou colaboradores, o seu conteúdo normativo com ulterior compromisso de levá-lo ao conhecimento de eventuais terceiros com os quais o FORNECEDOR venha a manter contato para a execução do pedido de compras. X.1.3.-Os casos omissos que porventura possam surgir, decorrentes da execução do pedido de compras, serão decididos entre as partes, obedecendo-se os critérios estabelecidos no referido pedido e subsidiariamente pelo disposto no Prêmio Comau Universitário 2009 - 163 - Anexo M – Condições Gerais de Compra Comau do Brasil FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA presente instrumento, lavrando-se da ocorrência, um termo escrito e assinado pelas mesmas partes, passando a integrar obrigatoriamente o pedido de compras correspondente para todos os efeitos de direito. X.1.4. -O Pedido de compras não poderá ser cedido ou transferido por qualquer uma das partes contratantes, bem como seus créditos decorrentes, senão com a prévia e expressa anuência da outra, sendo que suas disposições as obrigam por si ou por eventuais sucessores a qualquer título. X.1.4.1.-O FORNECEDOR não poderá subcontratar serviços relacionados à sua atividade-fim e ao objeto principal do contrato. Outras subcontratações somente poderão ser realizadas mediante prévia e expressa autorização da COMAU. Aplicam-se às subcontratadas as mesmas exigências relativas as contratadas. X.1.5.-Qualquer eventual tolerância das partes quanto à exigência do cumprimento das obrigações constantes deste Contrato, não poderá ser considerada como alteração dos seus termos, mas sim , como ato isolado de mera liberalidade. X.1.6. -A natureza da relação travada entre as partes em razão da relação de fornecimento, é estritamente civil, não se estabelecendo qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade da COMAU em relação ao pessoal que o FORNECEDOR venha a empregar na execução do pedido de compras, correndo por conta exclusiva do FORNECEDOR, único responsável como empregador, todas as despesas e encargos sociais decorrentes da contratação desse pessoal, obrigando-se a ressarcir a COMAU de toda e qualquer despesa decorrente de eventual processo judicial ou extrajudicial desta natureza. X.1.7.-O FORNECEDOR declara respeitar e fazer respeitar os princípios e diretrizes da Política Ambiental da COMAU e a legislação aplicável em vigor. XI.-DA RESPONSABILIDADE: Será de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR todo e qualquer dano, material ou pessoal, que direta ou indiretamente venha a causar a contratante, a seus empregados ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços/fornecimento, objeto do respectivo pedido de compras. a) O FORNECEDOR responderá perante a COMAU e/ou terceiros, pelos danos causados por suas subcontratadas nos termos desta cláusula; b) O FORNECEDOR obriga-se a reparar os danos causados prontamente, relativos à execução do objeto do respectivo pedido de compras; c) Fica resguardado o direito da COMAU e/ou terceiros de exigir ressarcimento por danos, de qualquer natureza, causados pelo FORNECEDOR e/ou seus subcontratados. XII. DA GARANTIA DA MERCADORIA (S) / SERVIÇO(S): XII.1-As condições e prazos de garantia dos serviços/mercadorias serão especificados no pedido de compras respectivo a ser emitido em razão do fornecimento. XIII -FORO CONTRATUAL XIII.1 -Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica eleito o foro da Comarca de Betim/MG como o único competente para a propositura das medidas que visem dirimir as dúvidas que originarem destas Condições Gerais. Prêmio Comau Universitário 2009 - 164 - Anexo N – Lista das Atividades FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA -165 - Anexo O – Atividades dos Recursos FORNECIMENTO LINHA DE MONTAGEM DE CARROCERIA -169 -